| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104904 | DISPENSA | IMPRESSÕES COLORIDAS | LUIS EDUARDO ULYSSÉA ROLLIN ME | 02.762.717/0001-04 | 06/08/2025 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | |||
| 2025 | 105231 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE LIXEIRAS DE 100 LITROS COM PEDAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 08.230.152/0001-92 | 08/08/2025 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 | |||
| 2025 | 105647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA O RESTAURANTE | CECOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS L | 02.594.268/0001-24 | 12/08/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 106011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEICULO DO SESC INGLESES | NOTRE DAME VEICULOS LTDA | 10.658.023/0017-09 | 14/08/2025 | 1.195,63 | 0,00 | 1.195,63 | |||
| 2025 | 106368 | DISPENSA | CABO PARA BALANÇA PESAGEM RESTAURANTE | TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA | 59.704.510/0001-92 | 18/08/2025 | 524,76 | 0,00 | 524,76 | |||
| 2025 | 106721 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -SJOA | BJD COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | 03.885.938/0001-24 | 20/08/2025 | 429,80 | 0,00 | 429,80 | |||
| 2025 | 107092 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA USO EM EVENTOS DA UNIDADE (PAINEL BACKDROP E ESTRUTURA DE METALON) SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | FLORIPAINEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04.540.600/0001-01 | 22/08/2025 | 1.414,00 | 0,00 | 1.414,00 | |||
| 2025 | 107453 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE FLOREIRAS COM REAPROVEITAMENTO DE MADEIRA PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | METAL LARG LTDA | 40.471.125/0001-14 | 26/08/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 107816 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA EVENTOS INTERNOS PARA USO EM GERAL DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 28/08/2025 | 169,80 | 0,00 | 169,80 | |||
| 2025 | 108136 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA RYN7E58 | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 01/09/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 108488 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS PARA O ANIVERSÁRIO DO SESC - PAL. | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 03/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 108864 | DISPENSA | COMPRA DE AROMATIZANTES, ESSENCIAS, AULAS SISTEMATIZADAS DE DANCAS CULTURA | KAMILA ENGELS 07784931999 | 41.527.427/0001-20 | 04/09/2025 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | |||
| 2025 | 109266 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL QUEIJO RICOTA, PRODUÇÃO MUNDO A MESA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 09/09/2025 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | |||
| 2025 | 109554 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O COFFEE BREAK DO INTEGRA - SJB | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0088-93 | 10/09/2025 | 119,94 | 0,00 | 119,94 | |||
| 2025 | 109905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA NOVA SALA ACADEMIA - SBS | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0013-46 | 11/09/2025 | 2.459,61 | 0,00 | 2.459,61 | |||
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