| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90508 | DISPENSA | COMPRA DE LIXEIRAS S/ TAMPA DE 10 LT PARA OS BANHEIROS DE BAIXO DA PISCINA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0048-89 | 14/04/2025 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | |||
| 2025 | 90844 | DISPENSA | CARIMBO AUTOMÁTICO | BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND.COM.VAR. E SER | 17.430.961/0001-39 | 15/04/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 91214 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERRAGEM PARA COMPOSTAGEM - HSBL | EDIANE DA SILVA LTDA | 45.894.245/0001-48 | 18/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 91599 | DISPENSA | MATERILA DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO - CUR | CASA FAGUNDES COM. DE AVR. EM GERAL LTDA | 73.222.994/0001-64 | 24/04/2025 | 166,25 | 0,00 | 166,25 | |||
| 2025 | 92032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA PARA RESTAURANTE (REPOSIÇÃO DE QUEBRADOS E DANIFICADOS, AUMENTO DE ALMOÇOS) - TUB | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 28/04/2025 | 1.240,80 | 0,00 | 1.240,80 | |||
| 2025 | 92294 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASTAS DO ARQUIVO DO HOTEL SESC CACUPÉ PARA DESCARTE E DO DR PARA DEPÓSITO DO HOTEL SESC CACUPÉ | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 30/04/2025 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |||
| 2025 | 92684 | DISPENSA | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA PROF 12V BOSH | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 05/05/2025 | 474,90 | 0,00 | 474,90 | |||
| 2025 | 93072 | DISPENSA | IMPREESSÕES DE FOTOS E CARTÕES PARA O DIA DAS MÃES | GRÁFICA 99 LTDA | 95.838.306/0001-28 | 06/05/2025 | 61,44 | 0,00 | 61,44 | |||
| 2025 | 93468 | DISPENSA | TROCA DE MAÇANETAS - PORTA DA SALA DA TÉCNICA E SALA DOS INSTRUTORES REALIZAREM AVALIAÇÕES | INSTALADORA BASSO LTDA | 81.876.518/0001-95 | 08/05/2025 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | |||
| 2025 | 93826 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COOKIES PARA LANCHE ESCOLAR | RME DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 07.778.833/0001-27 | 12/05/2025 | 477,50 | 0,00 | 477,50 | |||
| 2025 | 94226 | DISPENSA | COMPRA DE CONE CHINÊS | SUPLE7 SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 60.536.558/0001-18 | 14/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 94557 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGEM DE MENTORES DO HUB SC CRIATIVO, COM SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA A SEGUINTE DATA: -10/06/25 | ARAUCARIA HOSTEL E COWORKING LTDA | 39.372.576/0001-15 | 16/05/2025 | 225,25 | 0,00 | 225,25 | |||
| 2025 | 94888 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DE VIDRO - LAG | VIDRAÇARIA SÃO PEDRO LTDA | 84.932.318/0001-09 | 21/05/2025 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | |||
| 2025 | 95227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ASSOALHO DA UNIDADE-CCVR | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | 23/05/2025 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | |||
| 2025 | 95632 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA ACADEMIA DO SESC SÃO JOAQUIM | 60.534.826 RAUL REINALDO RODRIGUES | 60.534.826/0001-62 | 27/05/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
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