| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115856 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 20 MIL KM DO CARRO PALACA SXI1C87/ FASTBACK TURBO 200 CVT FLEX DA UNIDADE DE SÃO BENTO SUL | VERITA VEICULOS LTDA SBS | 83.528.232/0004-97 | 21/10/2025 | 882,51 | 0,00 | 882,51 | |||
| 2025 | 116216 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DE CONVITE - SESC REÚNE | LIVRARIA E PAPELARIA GRAF LTDA | 82.985.946/0001-19 | 23/10/2025 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | |||
| 2025 | 116602 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ESCADARIAS PRINCIPAIS DA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | 53.690.809 ALLAN DELEY OLIVEIRA DA SILVA | 53.690.809/0001-59 | 27/10/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 116961 | DISPENSA | COMPRA EXPEDIENTE | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 | 30/10/2025 | 17,99 | 0,00 | 17,99 | |||
| 2025 | 117338 | DISPENSA | A INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO NA NOVA SALA DE PILATES FOI REALIZADA DE FORMA DIFERENTE DO PLANEJADO INICIALMENTE, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO LOCAL. ESSA ALTERAÇÃO EXIGIU MAIS HORAS DE SERVIÇO E MAIOR USO DE MATERIAIS, INCLUINDO ITENS JÁ PREVISTOS NO ORÇAMENTO ORIGINAL, MAS COM CONSUMO ACIMA DO ESTIMADO. POR ESSE MOTIVO, É NECESSÁRIO O RC COMPLEMENTAR PARA COBRIR OS CUSTOS EXCEDENTES E GARANTIR A FINALIZAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO.ORÇAMENTO EM ANEXO | 57.386.354 GABRIEL JOSE TOPOROSKI | 57.386.354/0001-33 | 31/10/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 117713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PILHAS D PARA APARELHO DA ACADEMIA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 04/11/2025 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | |||
| 2025 | 118110 | DISPENSA | INSUMOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | DIONEIA RODRIGUES DOS SANTOS | 28.837.461/0001-32 | 06/11/2025 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | |||
| 2025 | 118480 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,CARIMBO PARA GERENTE DA UNIDADE E TAMBEM PARA NOVA TECNICA DA ASSISTENCIA SAÚDE E CULTURA,ORÇAMENTO EM ANEXO | GRAFICA JL LTDA EPP | 83.849.315/0001-35 | 10/11/2025 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | |||
| 2025 | 118903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO PORTA EPI'S PARA USO DE MATERIAIS DA COZINHA DO RESTAURANTE, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA - HSBL | RICK ACRILICOS CORTE A LASER LTDA | 42.473.063/0001-05 | 12/11/2025 | 188,60 | 0,00 | 188,60 | |||
| 2025 | 119312 | DISPENSA | FLORES | FLORADA JARDINS E INT. LTDA | 03.490.483/0001-48 | 14/11/2025 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | |||
| 2025 | 119721 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA O EVENTO AFROCULTURA SESC RIO DO SUL | GRUPO INDOOR PRODUCOES LTDA | 59.695.604/0001-42 | 18/11/2025 | 10.850,00 | 0,00 | 10.850,00 | |||
| 2025 | 120161 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E LAJOTAS PARA CONSERTO DA CALÇADA DO DR. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | 19/11/2025 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | |||
| 2025 | 120740 | DISPENSA | TRENAS E CAIXAS | COREMMA LTDA | 83.109.504/0014-96 | 25/11/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 121375 | DISPENSA | SERVIÇO DE GRÁFICA | HUGO GALVAO SANTIAGO 13567382730 | 46.649.821/0001-54 | 27/11/2025 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | |||
| 2025 | 121839 | DISPENSA | SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | ELISA BITTELBRUNN PROTESE DENTARIA LTDA | 57.494.169/0001-62 | 02/12/2025 | 2.105,00 | 0,00 | 2.105,00 | |||
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