| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107551 | DISPENSA | COXINHA ASA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/08/2025 | 0 | 420,80 | 0,00 | 420,80 | ||
| 2025 | 108127 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VARA PARA BALÕES PARA DIVULGAÇÃO DA ESCOLA SESC SÃO BENTO DO SUL | CELGUIA.COM LTDA | 10.595.509/0001-88 | 01/09/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 109155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA GARRAFAS DE ÁGUA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 12/09/2025 | 0 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | ||
| 2025 | 110254 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INTEGRA SESC - MAF | CRISTIANO SANTOS CAMARGO | 29.453.375/0001-99 | 15/09/2025 | 0 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | ||
| 2025 | 112173 | DISPENSA | RELÓGIO DE PAREDE DIGITAL | MAX LIFE INFORMÁTICA LTDA | 09.501.997/0001-38 | 29/09/2025 | 0 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | ||
| 2025 | CC 009/25 - 18 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ E SJB. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 16/04/2025 | 12 | 161.790,00 | 0,00 | 77.373,96 | ||
| 2025 | 78089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 06/01/2025 | 0 | 808,20 | 0,00 | 808,20 | ||
| 2025 | 78241 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO MONITORIA SESC VERÃO 2025 | ROSANGELA DE CASTRO | *.614.620-* | 07/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 78404 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | L&G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 53.656.201/0001-08 | 09/01/2025 | 0 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | ||
| 2025 | 78602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O BAR CAFÉ | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 11/01/2025 | 0 | 285,94 | 0,00 | 253,63 | ||
| 2025 | 93450 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRANTE MEDIADOR DE PAINEL PARA EVENTO SESC REÚNE - CUR | HUB TREINAMENTOS E NEGOCIOS LTDA | 28.842.960/0001-18 | 08/05/2025 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 78978 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS, DIA 22/01, PERIODO VESPERTINO. | GVTUR TRANSPORTES LTDA ME | 07.186.735/0001-09 | 14/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 79143 | DISPENSA | CÓPIA DE 18 CHAVES YALE | MARIONI DE SOUZA | 37.037.004/0001-54 | 15/01/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 102591 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS COM ALMOÇO NA FESTA DAS FLORES - POÇOS DE CALDAS E HOLAMBRA - FORNECEDOR UNICO - PRA | KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA | 58.638.156/0001-82 | 17/07/2025 | 0 | 3.906,40 | 0,00 | 3.495,20 | ||
| 2025 | 79501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FANTASIA DE BRUXA E PIRATA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | 57.845.879 MARISTELA DOS REIS | 57.845.879/0001-90 | 20/01/2025 | 0 | 2.856,00 | 0,00 | 2.856,00 | ||
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