| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117686 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOS PARA O PROJETO SESSENTA RETRATOS | BRUSCOPIAS GRAFICA LTDA | 14.605.209/0001-93 | 04/11/2025 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | |||
| 2025 | 118077 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OCUPACIONAIS ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIÓDICO | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 06/11/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 118438 | DISPENSA | LAMPADA TUBOLAR LED T8 20,5W 120CM 6500K | ELETROPENHA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA | 11.695.399/0001-99 | 10/11/2025 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | |||
| 2025 | 118979 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | MARCOS FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 19.654.843/0001-30 | 13/11/2025 | 662,39 | 0,00 | 662,39 | |||
| 2025 | 119270 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA PROCESSO LICITATÓRIO - FORNECEDOR SOLICITOU REAJUSTE DE PREÇOS | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 17/11/2025 | 25.880,00 | 0,00 | 7.375,80 | |||
| 2025 | 119691 | DISPENSA | RESINA PARA CARIMBO | DISK CARIMBOS IND. E COM. LTDA. - ME | 00.369.029/0001-45 | 17/11/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 120123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLINHAS EM GEL PARA ATIVIDADES DA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS | LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA | 85.123.149/0001-10 | 19/11/2025 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | |||
| 2025 | 120695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉS/SORVETES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SUPERFRUT SORVETES LTDA | 09.243.752/0001-58 | 25/11/2025 | 2.165,10 | 0,00 | 2.165,10 | |||
| 2025 | 121296 | DISPENSA | COFFEE PARA ENCERRAMENTO DO CLUBE DA LEITURA | AKIDEIXAN INDUSTRIA DO ANIVERSARIO LTDA | 01.061.462/0001-81 | 27/11/2025 | 114,65 | 0,00 | 114,65 | |||
| 2025 | 121796 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE RECEPTIVO SESC RS - HSCAC | GPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 18.959.755/0001-83 | 01/12/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 122422 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES - PRA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 04/12/2025 | 2.017,80 | 0,00 | 2.017,80 | |||
| 2025 | 123312 | DISPENSA | VELAS E FUMAÇA BASTÃO | JUNIOR FERNANDO DA SILVA RIZZO ME | 05.923.473/0001-84 | 10/12/2025 | 248,71 | 0,00 | 248,71 | |||
| 2025 | 78056 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELFONIA. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 02/01/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 78076 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE GARÇOM E CHURRASQUEIRO PARA O RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MATEUS CARLOS DOS SANTOS | 42.062.833/0001-27 | 06/01/2025 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | PE 059/25 - 04 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BASE SECA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | DEPOTHAUS COMERCIO LTDA | 54.431.559/0001-03 | 26/09/2025 | 12 | 9.171,92 | 0,00 | 905,00 | ||
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