| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89877 | DISPENSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIAS 14, 15, 16 E 17/04 DAS 07H ÀS 16H | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 09/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 90295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE NATAÇÃO DO SESC JOINVILLE | AQUATICA SLADE CONFECCOES LTDA | 01.914.137/0001-14 | 11/04/2025 | 2.109,91 | 0,00 | 2.109,91 | |||
| 2025 | 90629 | DISPENSA | MPRESSÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXCURSÇÕES DO TURISMO SOCIAL | GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | 14/04/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 90992 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESTAURANTE NO HOTEL SESC - HSBL | VICTOR DEBOSSAN | *.568.679-* | 16/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 91330 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXA BRINDE DA DIRETORIA DO SESC SC | ADRIANA SANT ANNA BERTRAND COMERCIAL LTDA | 51.482.799/0001-30 | 22/04/2025 | 1.274,10 | 0,00 | 1.274,10 | |||
| 2025 | 91708 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DE CHAPECÓ | MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 81.373.441/0001-30 | 24/04/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 92058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 29/04/2025 | 816,20 | 0,00 | 816,20 | |||
| 2025 | 92440 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK PARA O DIA DAS MÃES EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SESC - JOI | THUANE MENDES KOLLING | 45.070.694/0001-71 | 30/04/2025 | 996,80 | 0,00 | 996,80 | |||
| 2025 | 92807 | DISPENSA | TRANSPORTE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES MICROREGIONAL | PATY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 09.450.533/0001-40 | 05/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 93217 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE CONTRAÇÃO PARA OFICINA - CUR | DIEGO HENRIQUE VARGAS GRAFF | 31.256.124/0001-66 | 07/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 93591 | DISPENSA | CENTRAL DE COMANDO PARA MOTOR DE CORRENTE DE PORTÃO ELÉTRICO. | VALERIA MARIA DAS GRACAS CALASAN LTDA | 35.117.525/0001-96 | 09/05/2025 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2025 | 93989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA ATIVIDADE DIA DAS MÃES MASSOTERAPIA - MAF | MIG SUPERMERCADOS LTDA | 85.244.168/0004-48 | 13/05/2025 | 44,85 | 0,00 | 44,85 | |||
| 2025 | 94341 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESÃO PARA A SEMANA S | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 15/05/2025 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||
| 2025 | 94658 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QID 7387 DO CD. VEICULO ESTAVA VAZANDO AGUA SUPER AQUECENDO O MOTOR | MECANICA LITORAL NORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA | 48.949.944/0001-36 | 19/05/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 94994 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ESTÉTICA (OLEO DE MASSAGEM) - CD | OMNI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | 59.663.612/0001-07 | 21/05/2025 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | |||
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