| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109541 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DOS CANTEIROS DO HOTEL SESC CACUPÉ | EDENILSON JOSE SILVA SANTOS MAT. ELETRICOS | 31.366.391/0001-96 | 10/09/2025 | 1.913,40 | 0,00 | 1.913,40 | |||
| 2025 | 109894 | DISPENSA | BOMBONA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGANICOS - ECOS-ITA | BRUNO FRANCESCHI DA SILVA TAMBORES | 33.078.076/0001-99 | 11/09/2025 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | |||
| 2025 | 110209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE GELO INDUSTRIAL DA COZINHA - HSCAC | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | 15/09/2025 | 2.539,00 | 0,00 | 2.539,00 | |||
| 2025 | 110556 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - XAN | ILUMINARY ILUMINACAO E ELETRICA LTDA | 41.923.931/0001-49 | 17/09/2025 | 728,95 | 0,00 | 728,95 | |||
| 2025 | 110923 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AMBIENTAÇÃO DA NOVA ACADEMIA - SESC LAGUNA | LEVON MOVEIS E DECORACOES LTDA | 04.962.298/0001-71 | 19/09/2025 | 1 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | ||
| 2025 | 111418 | DISPENSA | 407725 NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA PARA ORGANIZAÇAO DO LABORATÓRIO MULTILAB. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | ELS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 54.854.734/0001-67 | 23/09/2025 | 71,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 111780 | DISPENSA | ALUGUEL DE MOBILIÁRIO | GERVASIO SOUSA 37567209934 | 34.376.300/0001-91 | 25/09/2025 | 677,00 | 0,00 | 677,00 | |||
| 2025 | 112136 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O DIA DO VOLUNTÁRIO | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 29/09/2025 | 33,34 | 0,00 | 33,34 | |||
| 2025 | 112507 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO PARA SESC REUNE - CHA | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI | 05.245.502/0001-04 | 01/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 112854 | DISPENSA | SERV. ODONTOLOGICO | LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA KADLETZ LTDA | 79.018.537/0001-39 | 02/10/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 113201 | DISPENSA | SHOWS LOCAIS E NACIONAL PROJETO AFROCULTURA - SÉRGIO MOAH DATA 14/10/2025 HORÁRIO 18H30 LOCAL AREA COBERTA PRAÇA WALNIR BOTARO DANIEL SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, REGISTRO DO EVENTO SERVIÇO QUALIFICADO | ISAIAS MICHALAK DE SOUZA 04860886933 | 48.759.779/0001-50 | 06/10/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 113568 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PROVISÓRIA SEVIÇOS GERAIS E AUXILIAR DE COZINHA EMERGENCIAL PARA PRAINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 07/10/2025 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | |||
| 2025 | 113903 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EMISSÃO DE ART / RRT DO CROQUI PROJETO SESC VERÃO - LAGU | TIAGO MONSANI MENDES 06159870955 | 26.205.937/0001-97 | 09/10/2025 | 1.138,50 | 0,00 | 1.138,50 | |||
| 2025 | 114241 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES. ORÇAMENTOS REVALIDADOS COM OS FORNECEDORES CONFORME CONTATO VIA MENSAGENS - HSBL | IDIONOR FAE & CIA LTDA | 82.883.091/0001-15 | 10/10/2025 | 608,40 | 0,00 | 608,40 | |||
| 2025 | 114622 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DANÇA E MÚSICA SESC PELOS ALUNOS PARTICIPANTES A COMUNIDADE DATA 03/12/2025 LOCAL: AUDITÓRIO LA SALLE PEPERI HORÁRIO 19H IMPRESSÃO DE INGRESSOS SOLIDÁRIO: DOAÇÃO DE UM ITEM PAPELARIA CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO INTERNA ARTE ELABORADA PELA ACOM | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 14/10/2025 | 455,70 | 0,00 | 455,70 | |||
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