| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97816 | DISPENSA | JUTA | CRIATIC LTDA | 40.064.033/0001-10 | 12/06/2025 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |||
| 2025 | 98139 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE TICKET. | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | 16/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 98483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA CURSO DE ROBÓTICA | CHAPECO COMPONENTES LTDA | 41.591.778/0001-08 | 20/06/2025 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | |||
| 2025 | 98797 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA ESCOLA SESC LAGES | IPSUM ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | 27.036.420/0001-84 | 23/06/2025 | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 | |||
| 2025 | 99179 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODO PERIMETRO AREA ESCOLAR E PREDIO PRINCIPAL DO SESC ITAJAÍ | EXPLOSAO GONDOREK SERVICOS DEDETIZACAO LTDA | 06.075.631/0001-56 | 24/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 99534 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COFFEE/COZINHA - HSC | TRAMONTINA SUL S/A | 93.514.180/0001-00 | 25/06/2025 | 2.474,00 | 0,00 | 2.474,00 | |||
| 2025 | 99860 | DISPENSA | EMBALADOR DE GUARDA CHUVA INOX CLEAN | LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOM. LTDA | 19.704.009/0001-01 | 27/06/2025 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | |||
| 2025 | 100196 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA A ODONTOSESC I SESC ITAJAÍ | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 01/07/2025 | 5.327,60 | 0,00 | 5.310,17 | |||
| 2025 | 100539 | DISPENSA | PEQUENAS DESPESAS - COMPRA DE ITENS PARA COMPOR BRINDES DO EVENTO ISTO - DR | AMERICANAS SA | 00.776.574/0548-33 | 03/07/2025 | 253,45 | 0,00 | 253,45 | |||
| 2025 | 100863 | DISPENSA | CARTAZ DIVULGAÇÃO REDE DE TEATRO SESC | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 04/07/2025 | 62,75 | 0,00 | 62,75 | |||
| 2025 | 101215 | DISPENSA | SERVIÇO GRÁFICO PARA PROJETOS REDE DE GALERIAS | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 08/07/2025 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | |||
| 2025 | 101551 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINCEIS ESCOLARES E TINTAS GUACHES, PARA O PROJETO MÃES EM CONEXÃO, DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | MENINA S DECORACOES E PRESENTES LTDA | 15.174.756/0001-24 | 09/07/2025 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | |||
| 2025 | 101901 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO-PRSLAG | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 12/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 102258 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO-PRSLAG | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 15/07/2025 | 976,60 | 0,00 | 976,60 | |||
| 2025 | 102581 | DISPENSA | ADESIVAÇÃO | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 76.578.210/0001-23 | 17/07/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
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