| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA ATENDER DISPONIBILIDADE DE INTERNET UMSM1 /03217.01/2025 | PROSPECTA SOLUCOES LTDA | 41.222.780/0001-00 | 09/07/2025 | 0 | 2.608,31 | 0,00 | 2.608,31 | ||
| 2025 | 101724 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA COFFEE BREAK PARA I BAILE DE DANÇAS CIRCULARES | DELICIAS DA GRAZZI LTDA - ME | 05.571.897/0001-27 | 10/07/2025 | 0 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | ||
| 2025 | 102097 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA O I BAILE DANÇA CIRCULAR, A SER REALIZADO NO DIA 18/07/25, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SESC DE SÃO BENTO DO SUL. AS VELAS SERÃO UTILIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DO CENTRO DA RODA DE DANÇA E, OS SUCOS IRÃO COMPOR O COFFEE BREAK DO EVENTO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 15/07/2025 | 0 | 77,03 | 0,00 | 77,03 | ||
| 2025 | 102456 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA AUX.DE COZINHA DE 15/07/25 Á 16/07/25 E AUX.SERVIÇOS GERAIS DE 14/07/25 Á 18/07/25 - PRA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 16/07/2025 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | ||
| 2025 | 102774 | DISPENSA | CASQUINHA DE SORVETE | CASA DA PANIFICAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS | 03.838.986/0001-61 | 21/07/2025 | 0 | 75,70 | 0,00 | 75,70 | ||
| 2025 | 103217 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORNO EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | LIMA E LIMA RIOMAFRA REFRIGERAÇÃO LTDA - | 07.035.923/0001-28 | 22/07/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 103585 | DISPENSA | IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA FRONTLIGHT E OUTDOOR - ING | BETTA DIGITAL IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | 51.622.721/0001-74 | 24/07/2025 | 0 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | ||
| 2025 | 103959 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS COSTURAS DE 05 DE BOLSAS DE GAITA, DO PROJETO FÁBRICA DE GAITEIROS. | 18.339.854 JURACI SCHIESSL | 18.339.854/0001-62 | 29/07/2025 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| 2025 | 104347 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 31/07/2025 | 0 | 1.000,10 | 0,00 | 1.000,10 | ||
| 2025 | 104743 | DISPENSA | SERVIÇO DE QUEIMA DE MATERIAIS PARA EXPOSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE OFICINA | FAFERIA CERAMICA LTDA | 33.251.862/0001-46 | 05/08/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 105130 | DISPENSA | REFERENTE QUALIVIDA SEMANA 04/08 Á 08/08 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 07/08/2025 | 0 | 45,62 | 0,00 | 45,62 | ||
| 2025 | 105564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ REFEITORIO - CUR | CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08.273.827/0001-80 | 11/08/2025 | 0 | 86,70 | 0,00 | 66,70 | ||
| 2025 | 105995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LATICÍNIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CHAPECÓ | ZAMALAT COMERCIO DE LEITE LTDA | 08.429.852/0001-00 | 14/08/2025 | 0 | 6.547,00 | 0,00 | 1.559,74 | ||
| 2025 | 106444 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E AIPIM PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 19/08/2025 | 0 | 1.725,00 | 0,00 | 517,50 | ||
| 2025 | 106980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADA ESCADARIA ACESSO EDUCAÇÃO INFANTIL | INSTALADORA BEDIN LTDA | 04.490.410/0001-19 | 21/08/2025 | 0 | 264,50 | 0,00 | 264,50 | ||
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