| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95216 | DISPENSA | MATERIAL PARA CONSERTAR OBJETO DO ACERVO MOVIMENTO BRINCANTE E LAJOTA PARA SUBSTITUIR PEÇA QUEBRADA PELAS CRIANÇAS DO PROJETO HORA DO BRINCAR NO CEI | ESQUINAO DA OBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.192.149/0001-88 | 23/05/2025 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | |||
| 2025 | 95635 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 1 MÊS - CD. BEBIDAS OBS: INFORMAMOS QUE O ITEM 01 FOI DIRECIONADO AO SEGUNDO COLOCADO, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE DO 1º COLOCADO EM FORNECER A AMOSTRA DO PRODUTO. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 28/05/2025 | 3.236,40 | 0,00 | 3.236,40 | |||
| 2025 | 96008 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA | GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 85.215.051/0001-93 | 29/05/2025 | 215,28 | 0,00 | 215,28 | |||
| 2025 | 96326 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 02/06/2025 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | |||
| 2025 | 96673 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - HSBL | AGRI-LAT IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04.999.687/0001-71 | 04/06/2025 | 751,00 | 0,00 | 751,00 | |||
| 2025 | 97001 | DISPENSA | ACESSÓRIOS PARA CELULAR DA EDUCAÇÃO - PROJETO ANJO | REI DAS CAPAS E ACESSÓRIOS PARA CELULAR LTDA | 47.381.653/0001-21 | 06/06/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 97338 | DISPENSA | SERVIÇOS GERAIS PARA 8 HORAS DE TRABALHO MAIS UMA HORA DE INTERVALO COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PELO SESC | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 10/06/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 97701 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FESTA, ESQUENTA JUNINO E OLIMPIADAS DO SESC RIO DO SUL | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 12/06/2025 | 626,50 | 0,00 | 615,50 | |||
| 2025 | 97981 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE DOIS BANNERS COM A LOGO DO SESC, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL. | TWF LOCACOES E SERVICOS LTDA | 12.883.347/0001-09 | 13/06/2025 | 275,58 | 0,00 | 275,58 | |||
| 2025 | 98336 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIOANDO DO SESC VILA NOVA | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 17/06/2025 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | |||
| 2025 | 98661 | DISPENSA | 3K DE GESSO ESTUQUE 3K DE CIMENTO BRANCO | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 19/06/2025 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | |||
| 2025 | 100011 | DISPENSA | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA CANCHA DE BOCHA – PRSLAG | ELCIR ORTIZ DE ALMEIDA 61981745904 | 29.136.634/0001-58 | 30/06/2025 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | |||
| 2025 | 99359 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - JOI | KSPORTS COM. IND. MATERIAL ESPORTIVO LTD | 01.918.682/0001-89 | 25/06/2025 | 7.291,00 | 0,00 | 7.291,00 | |||
| 2025 | 99721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA JUNINA DE SÃO BENTO DO SUL | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | 27/06/2025 | 101,43 | 0,00 | 90,66 | |||
| 2025 | 100040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE LIMPESA PARA SETOR SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA SESC ESTREITO | COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME | 16.715.374/0001-23 | 30/06/2025 | 2.752,60 | 0,00 | 2.752,60 | |||
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