| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118241 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O PROJETO MOSTRA CULTURAL SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | HD SONORIZAÇÃO | 19.504.279/0001-79 | 07/11/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 118625 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO SESC REUNE TUBARÃO | GEAN PIERRE DA SILVA MACHADO | 55.016.445/0001-51 | 11/11/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 119059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 PAPEL KRAFT PARA PROJETO 1º ANO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO - SJB | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | 13/11/2025 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |||
| 2025 | 119479 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTÉTICA (DESIGN DE SOBRANCELHAS E PINTURAS DE MÃO) PARA O PROJETO FORÇA CATARINA. PROFISSIONAIS DE CONFIANÇA, E QUE CONSEGUEM NOS ATENDER NO PERÍODO DESEJADO. | RONA VANESSA BENEVENUTI CARNELUTTI LTDA | 20.008.846/0001-85 | 14/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 119898 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA MOSTRA DE ARTES. | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 18/11/2025 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | |||
| 2025 | 120465 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS | CARINA DA CRUZ GOULART MAGALHAES 06843099980 | 47.695.726/0001-50 | 24/11/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 120945 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA NOVA ACADEMIA SESC LAGUNA | REINALDO SCHWIRCOSKI-ME | 23.808.883/0001-66 | 26/11/2025 | 1 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | ||
| 2025 | 121556 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME | 01.689.897/0001-75 | 28/11/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 122071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MISTURA MEGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22.471.982/0001-32 | 03/12/2025 | 1.386,70 | 0,00 | 1.386,70 | |||
| 2025 | 122844 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO - PATRIMONIO 47545 - FORNO COMBINADO | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 08/12/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 123939 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | ELAINE ESTER CORREA | 41.370.832/0001-87 | 15/12/2025 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |||
| 2025 | CC 002/25 - 11 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ (ESCOLA E ED. INFANTIL) E SJB. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 16.115,50 | 16.115,50 | 7.070,28 | ||
| 2025 | 78914 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA SESC VERÃO - LAGU | RODRIGO RIBEIRO MARTINHO | 54.290.880/0001-07 | 14/01/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | CC 043/25 - 14 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | BARRA COMÉRCIO E DIST. DE ALIMENTOS EIRE | 27.238.756/0001-20 | 03/09/2025 | 12 | 2.575,50 | 0,00 | 227,50 | ||
| 2025 | 81512 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE GIBIS TURMA DA MÔNICA E MARVEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PANINI BRASIL LTDA | 58.732.058/0002-90 | 04/02/2025 | 3.982,80 | 0,00 | 3.982,80 | |||
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