| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107236 | DISPENSA | SERVIÇO DE GARÇOM PARA O RESTAUTANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 25/08/2025 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | |||
| 2025 | 107582 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PROJETO ARTE DA PALAVRA - OFICINA LITERÁRIA - JOI | POUSATUR POUSADAS HOTÉIS E TURISMO LTDA | 83.864.819/0001-24 | 27/08/2025 | 1.477,02 | 0,00 | 1.477,02 | |||
| 2025 | 107952 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE - SCFOR. | 61.526.389 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA PACHECO | 61.526.389/0001-06 | 29/08/2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||
| 2025 | 108265 | DISPENSA | PAPELÃO REAPROVEITAMENTO | ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E P | 04.910.399/0001-07 | 02/09/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 108633 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIO DE ESTUDO COM AS TURMAS DO 4º ANO A REALIZAR-SE DIA 23 DE SETEMBRO, COM DESTINO AO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE BRUQUE, PROJETO TRANSITOLÂNDIA. CADA TURMA IRÁ EM SEU RESPECTIVOS HORÁRIO ESCOLAR. TOC 02195.01/2025 | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | 03/09/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 108991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DO SESC COMUNIDADE IRANI | TASCA ESPORTES LTDA | 81.371.288/0001-02 | 05/09/2025 | 3.366,80 | 0,00 | 3.366,80 | |||
| 2025 | 109350 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS QUADRICICLOS UTILIZADOS NA POUSADA. | VIA PASSOS SC COM. DE VEÍCULOS LTDA | 33.526.028/0001-16 | 09/09/2025 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | |||
| 2025 | 109706 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA O PROJETO ALMOÇO MUNDO À MESA DAS EDIÇÕES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA FOI DESMARCADA CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 10/09/2025 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | |||
| 2025 | 110015 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECREAÇÃO | YAGI HENRIQUE CORREA | *.324.306-* | 12/09/2025 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | |||
| 2025 | 110346 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FOLHAS EM EVA PARA ATIVIDADES ESCOLARES | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 16/09/2025 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | |||
| 2025 | 110770 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR DO SESC JARAGUÁ DO SUL | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | 19/09/2025 | 4.286,81 | 0,00 | 4.286,81 | |||
| 2025 | 111064 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO JARAGUA DO SUL X FLORIANOPOLIS PARA PASSEIO PEDAGÓGICO CACUPÉ TURMA 9º ANO( DE 02 A 03/12/25) - JSU | GESSER TUR TRANSPORTES LTDA ME | 21.905.850/0001-09 | 22/09/2025 | 2 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | ||
| 2025 | 111551 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC RIO DO SUL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 24/09/2025 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 111941 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE | 01.438.784/0044-37 | 29/09/2025 | 96,49 | 0,00 | 96,49 | |||
| 2025 | 112306 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA INTERAÇÕES EM SALA DE AULA | LIVRARIA E BAZAR MARKAR LTDA | 85.123.149/0001-10 | 30/09/2025 | 329,80 | 0,00 | 329,80 | |||
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