| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112670 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO | HORIZONTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 30.941.270/0002-49 | 01/10/2025 | 435,70 | 0,00 | 435,70 | |||
| 2025 | 113009 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BANCO DA AIR BIKE TMF | LOJA DAS BICICLEAS EMERSON LTDA ME | 05.443.010/0001-15 | 03/10/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 113347 | DISPENSA | LIXEIRA | PERSAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 02.576.914/0001-20 | 07/10/2025 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | |||
| 2025 | 113706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA DE MOAGEM UTILIZADA NO SETOR DE COMPOSTAGEM DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 08/10/2025 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | |||
| 2025 | 114048 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE BALÕES ROSA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONEXÃO SAÚDE E GRUPOS 60+ NO OUTUBRO ROSA-ARA | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | 09/10/2025 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | |||
| 2025 | 114378 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADA PARA EVENTO DO SESC REÚNE - CANOINHAS | SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELLI | 10.956.157/0001-49 | 13/10/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 114790 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONEXÃO SAÚDE E INTERCÂMBIOS EJA - CAN | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0010-84 | 14/10/2025 | 38,97 | 0,00 | 38,97 | |||
| 2025 | 115192 | DISPENSA | REQUISIÇÃO EXAMES MÉDICOS | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO FARIAS S | 01.793.701/0001-98 | 16/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 115601 | DISPENSA | CAIXA ORGANIZADOR C/TAMPA BRANCA 45L 65X44X22 S950 | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 20/10/2025 | 824,08 | 0,00 | 824,08 | |||
| 2025 | 116005 | DISPENSA | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS PARA O EVENTO MOSTRA DOS CURSOS DE CULTURA 2025 | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 22/10/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 116372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ARMAZENAMENTO DOS FOGUETES - OBAFOG - SESC - JOI | RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI | 09.004.513/0001-45 | 24/10/2025 | 510,38 | 0,00 | 510,38 | |||
| 2025 | 116749 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E REPAROS PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DA UNIDADE DO SESC PRAINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | 28/10/2025 | 512,55 | 0,00 | 512,55 | |||
| 2025 | 117105 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO NA NOVA LAVANDERIA - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 30/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 117490 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FILTRO PARA O BEBEDOURO DE AGUA DO RESTAURANTE - SJOA | BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.400.936/0001-35 | 03/11/2025 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | |||
| 2025 | 117874 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIAMENTO LOCAL PARA ATENDIMENTO DO ROTEIRO 264/2025 - CAN | RAPHAEL DE CARVALHO PALMA FILHO 33789388 | 18.948.931/0001-81 | 05/11/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
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