| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109823 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PARA ATENDER RECEPTIVO PE - GLA | ENTRE RIOS TURISMO EVENTOS E NEGOCIOS LTDA | 24.501.800/0001-54 | 11/09/2025 | 0 | 1.320,00 | 0,00 | 1.240,00 | ||
| 2025 | 80112 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 23/01/2025 | 0 | 1.882,50 | 0,00 | 1.658,11 | ||
| 2025 | 80476 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE PEÇAS | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | 29.062.843/0001-02 | 27/01/2025 | 0 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | ||
| 2025 | 80849 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAINÉIS LED - ING | RKS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | 31.161.780/0002-66 | 30/01/2025 | 0 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | ||
| 2025 | 81194 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA REFEITORIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC CHAPECÓ | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | 31/01/2025 | 0 | 11.760,00 | 0,00 | 11.760,00 | ||
| 2025 | 81613 | DISPENSA | 100 METROS DE MANTA BIDIM | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 05/02/2025 | 0 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | ||
| 2025 | 81943 | DISPENSA | GASOLINA | COMERCIO DE COMBUTIVEIS SGARBOSSA LTDA | 83.857.045/0001-04 | 06/02/2025 | 0 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | ||
| 2025 | 82307 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | EVANDRO JOSE SCHLEMMER | 25.404.566/0001-00 | 10/02/2025 | 0 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | ||
| 2025 | 82661 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE INFLÁVEIS PARA A SEMANA DE RECEPÇÃO DOS ALUNOS | 51.471.644 MICHELE CANUTES BATISTA | 51.471.644/0001-07 | 12/02/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 82993 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 17/02/2025 | 0 | 8.575,00 | 0,00 | 8.575,00 | ||
| 2025 | 83335 | DISPENSA | COMPRA DE COSTELINHA SUINA DEFUMADA COM OSSO PARA RESTAURANTE-PRSLAG | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 19/02/2025 | 0 | 959,50 | 0,00 | 537,32 | ||
| 2025 | 83664 | DISPENSA | COMPRA DE COLA PARA TECIDO | SHEILA HENCKEMAIER (MATRIZ) | 28.198.425/0001-76 | 20/02/2025 | 0 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | ||
| 2025 | 84004 | DISPENSA | SERVIÇO DE FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA DA PISCINA DO SESC ITAJAÍ | MHC SERVICOS LTDA | 35.454.569/0001-01 | 25/02/2025 | 0 | 11.826,03 | 0,00 | 11.826,03 | ||
| 2025 | 84343 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADORES ADMINISTRATIVOS | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 26/02/2025 | 0 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | ||
| 2025 | 84783 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A TROCA DO MICRO MOTOR DO REFRIGERADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SESC JOINVILLE | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 28/02/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
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