| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97684 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA JUNINA SESC BLUMENAU | FERNANDO BAHR 06702605927 | 27.405.541/0001-56 | 12/06/2025 | 1 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | ||
| 2025 | 97978 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS DE DECORÇAÕ FESTA JUNINA | DIEGO NUSSNER PONTUAL COMERCIO LTDA | 31.016.216/0001-79 | 13/06/2025 | 416,00 | 0,00 | 403,00 | |||
| 2025 | 98376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- BISCOITO ARTESANAIS | MARIA DE LORDES RITA | *.953.089-* | 17/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 98658 | DISPENSA | COMPRA DE REFRIGERANTES P/ O EVENTO ISTO DO - HSCAC | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 19/06/2025 | 316,44 | 0,00 | 316,44 | |||
| 2025 | 98982 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PIPOCA PARA PROJETO CINESESC PIPOCA - JOA | SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ E CIA LTDA | 37.373.838/0001-30 | 23/06/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 99353 | DISPENSA | MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE DANÇA E CRIAR - JOA | LUIZ BARETTA E CIA LTDA | 84.583.921/0001-14 | 25/06/2025 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | |||
| 2025 | 99717 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRÁFICO- FOTOS-PROJETOS AS PLANTAS RESPIRAM | GRÁFICA 99 LTDA | 95.838.306/0001-28 | 26/06/2025 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | |||
| 2025 | 100042 | DISPENSA | SERVIÇO DE COBERTURA AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA DIA MUNDIAL DAS DANÇAS CIRCULARES SESC PRAINHA | CRISTIANO SILVEIRA FAO 01134829060 | 46.672.756/0001-88 | 30/06/2025 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | |||
| 2025 | 100397 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC ITAJAÍ | CENTRO CLINICO E CIRURGICO EM OFTALMOLOGIA LTDA | 05.005.679/0001-25 | 02/07/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2025 | 100721 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA POUSADA-PRSLAG | CODIMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MANGUE | 81.372.534/0001-40 | 03/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 101057 | DISPENSA | COMPRA DE RECIPIENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE AÇÚCAR, QUE PERMANECE GUARDADO NO ARMÁRIO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DAS ÁREAS TÉCNICAS. | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 07/07/2025 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | |||
| 2025 | 101401 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES - CAN | AGROPECUARIA HOMEM DO CAMPO LTDA | 07.575.554/0001-66 | 09/07/2025 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||
| 2025 | 101730 | DISPENSA | COMPRA DE KIT DE TELEFONE RAMAL PARA CARRETA ODONTOSESC | INFORSUL SERVICOS E TECNOLOGIAS DE INFOR | 07.120.449/0001-32 | 11/07/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 102097 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA O I BAILE DANÇA CIRCULAR, A SER REALIZADO NO DIA 18/07/25, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SESC DE SÃO BENTO DO SUL. AS VELAS SERÃO UTILIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DO CENTRO DA RODA DE DANÇA E, OS SUCOS IRÃO COMPOR O COFFEE BREAK DO EVENTO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 15/07/2025 | 77,03 | 0,00 | 77,03 | |||
| 2025 | 102444 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA TRAVE DA QUADRA DA EDUCAÇÃO - SJB | GV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 01.331.667/0001-30 | 16/07/2025 | 24,64 | 0,00 | 24,64 | |||
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