| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77342 | DISPENSA | PLACA DE ACRILICO PERSONALIZADA | PHENIX ELEVADORES LTDA | 03.518.332/0001-50 | 16/12/2024 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2024 | 77863 | DISPENSA | SERVIÇO DE MASSAGEM PARA O SESC VERÃO 2025 SESC PRAINHA | DANIEL SANTOS PINHEIRO | 34.415.207/0001-49 | 20/12/2024 | 0 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | ||
| 2024 | CC 017/24 - 03 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 2.336.126,00 | 0,00 | 526.637,78 | ||
| 2024 | 259/2024 - LAG | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA | 03.174.488/0001-61 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 31.109,52 | 27.126,00 | |
| 2024 | PE 150/24 - 02 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ACADEMIAS DO SESC - SC | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME | 19.444.651/0001-07 | 20/03/2025 | 12 | 265.640,55 | 0,00 | 82.545,26 | ||
| 2024 | 45583 | DISPENSA | MATERIAL DE ODONTO - CD | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 04/04/2024 | 0 | 521,20 | 0,00 | 496,00 | ||
| 2024 | 71097 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | NEVASCA ALIMENTOS LTDA | 04.311.800/0001-84 | 31/10/2024 | 0 | 7.827,00 | 0,00 | 7.513,92 | ||
| 2024 | 74044 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM FORNO E FREEZER DO ENSINO FUNDAMENTAL | KI FRIO REFRIGERACOES COMERCIAIS LTDA | 79.297.958/0001-46 | 22/11/2024 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2024 | 75372 | DISPENSA | CERTIFICADO 21X29,7 CM 4X0 CORES EM COUCHÊ FOSCO DE 250G - TIJ | IDEAL SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 11.568.223/0001-76 | 02/12/2024 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 2024 | 76314 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE BOLSAS (ECOBAGS) DE BANNERS REUTILIZADOS DE EVENTOS DO SESC SC | ASSOCIACAO DAS FAZENDEIRAS AMIGAS GUERREIRAS E OTIMISTAS - AFAGO | 08.433.030/0001-01 | 06/12/2024 | 0 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | ||
| 2024 | 76866 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DO CA - SMO | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | 12/12/2024 | 0 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | ||
| 2024 | 77343 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE CERCADO EM TELA, ENDIREITAR UM POUCO A TELA, REINSTALAR, DEVIDO QUEDA | DEMARCHI METAL | 01.806.842/0001-06 | 17/12/2024 | 0 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2024 | 77864 | DISPENSA | DESENTUPIMENTO COM HIDROJATO E ESGOTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA DO RESTAURANTE DA UNIDADE | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | 20/12/2024 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | ||
| 2024 | CC 017/24 - 04 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 400.010,40 | 0,00 | 102.892,73 | ||
| 2024 | 259/2024 - SJOA | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE CÂMERA PARA AS UNIDADES DO SESC SC | SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA | 03.174.488/0001-61 | 16/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 7.468,32 | 6.162,00 | |
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