| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS PARA PARTICIPANTES EVENTO BASQUETE 3X3 - DR | VANESSA ANITA DA ROSA DE ALMEIDA | 53.215.195/0001-53 | 08/05/2025 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | |||
| 2025 | 93681 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO PARA LAVA LOUÇAS. | 37.438.654 MARCELO DOMINGOS | 37.438.654/0001-01 | 10/05/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 94092 | DISPENSA | AQUISIÇÂO DE UNIFORME PARA RECEPCIONISTAS DA CLÍNICA DE SAÚDE. | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 14/05/2025 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | |||
| 2025 | 94420 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO GUIA ROTEIRO AMETISTA DO SUL COM SALTO DO YUCUMA DE 03 A 08/07/25 - ITA | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 | 15/05/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 94743 | DISPENSA | REF A COMPRA DE DECORAÇÃO PARA FESTA JUNINA - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | 20/05/2025 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | |||
| 2025 | 95082 | DISPENSA | ROTEIRO CARNAVAL DE NOVA VENEZA DE 20 A 22 DE JUNHO (GUIA E ALMOÇO) - PRA | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | 22/05/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 95500 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LOUÇA PARA SESC REÚNE | XICA LOUCAS LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA | 12.465.510/0001-13 | 26/05/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 95862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA O RESTAURANTE DO HOTEL SESC CACUPÉ | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 29/05/2025 | 138,75 | 0,00 | 138,75 | |||
| 2025 | 96210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA RIO DO SUL, ITENS COM SALDO FINALIZADO NA LICITAÇÃO | AP ALIMENTOS LTDA | 43.863.853/0001-60 | 31/05/2025 | 2.188,80 | 0,00 | 2.188,80 | |||
| 2025 | 96534 | DISPENSA | SEGURO PARA ARRAIA DO SESC EM 28/06/2025, NA PRAÇA WALNI BOTTARO DANIEL, PRAÇA CENTRAL | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | 07.021.544/0001-89 | 04/06/2025 | 671,13 | 0,00 | 671,13 | |||
| 2025 | 96878 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAINEL DE LED E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 06/06/2025 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | |||
| 2025 | 97197 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO UNIDADE - MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 09/06/2025 | 334,00 | 0,00 | 334,00 | |||
| 2025 | 97556 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONITORIA PARA EXPOSIÇÃO DESVIO PARA O NORTE - REDE SESC DE GALERIAS - CONCÓRDIA | RENATA FORTES GAERTNER 34804579087 | 48.816.384/0001-41 | 11/06/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 97869 | DISPENSA | SACHÊS MAIONESE , KATCHUP , MOSTARDA | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 13/06/2025 | 576,68 | 0,00 | 576,68 | |||
| 2025 | 98212 | DISPENSA | MONITORIA DE RECREAÇÃO | BRUNA MEYER DA SILVA | 53.118.631/0001-76 | 17/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
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