| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84520 | DISPENSA | PÓ DE BRITA | BRITAGEM TRES RIOS LTDA | 08.649.579/0001-20 | 27/02/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 83713 | DISPENSA | MATERIAIS PARA USO PEDAGOGICOS | PAPELARIA ATUAL LTDA | 07.598.035/0001-13 | 21/02/2025 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | |||
| 2025 | 84101 | DISPENSA | BATATA 10MM CG PCT 2,5KG | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 25/02/2025 | 653,40 | 0,00 | 653,40 | |||
| 2025 | 84382 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE LOUÇA PARA QUALIVIDA 04/03 | XICA LOUCAS LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA | 12.465.510/0001-13 | 26/02/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||
| 2025 | 84814 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO AULÃO SHOW - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | 28/02/2025 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | |||
| 2025 | 85200 | DISPENSA | BOMBOM SONHO DE VALSA - PCT 1 KG CX DE BALA DE GOMA | DAC DOCES E FESTAS LTDA | 58.160.628/0001-34 | 06/03/2025 | 419,79 | 0,00 | 419,79 | |||
| 2025 | 088/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ORGANICA POR 90 DIAS PARA O SESC DE TUBARÃO | PROLINCON VIGILANCIA LTDA. | 95.781.019/0001-29 | 25/04/2025 | 3 | 4 | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 | |
| 2025 | 85868 | DISPENSA | JALECOS | LOJA DO GUARDA PÓ | 05.157.937/0003-50 | 11/03/2025 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | |||
| 2025 | 86202 | DISPENSA | CONJUNTO PARAFUSO DECA APD1 P/ASSENTOS SANITARIOS ABRACADEIRA INPOL BRANCA PVC PARA ELETRODUTO 3/4 | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 13/03/2025 | 550,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 86508 | DISPENSA | MÃO DE OBRA QUALIFICADA. | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 15/03/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 86824 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC BLUMENAU | SERNETE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.470.823/0001-43 | 18/03/2025 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | |||
| 2025 | 87192 | DISPENSA | REFERENTE QUALIVIDA SEMANA 17/03 Á 21/03 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 20/03/2025 | 67,41 | 0,00 | 67,41 | |||
| 2025 | 87585 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08.273.827/0001-80 | 24/03/2025 | 80,50 | 0,00 | 80,50 | |||
| 2025 | 87966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABEAMENTO E INSUMOS PARA REDE WIFI | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | 27/03/2025 | 587,00 | 0,00 | 587,00 | |||
| 2025 | 88351 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SPLIT - EST | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 31/03/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
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