| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114456 | DISPENSA | MONITORIA DE RECREAÇÃO | 54.947.421 CASSIA REICHEMBACH DA ROSA | 54.947.421/0001-53 | 13/10/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 114854 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL NO EVENTO JORNADA DE FOGUETES 2025 SESC RIO DO SUL | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | 15/10/2025 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | |||
| 2025 | 115263 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO JLAGUNA TUBARÃO: ROTEIRO TERMAS DA GUARDA (STS 113/2025) DE 28 A 30/11/25 - LAGU | TRANSPORTES CAPIVARI LTDA | 86.428.661/0001-38 | 17/10/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 115682 | DISPENSA | UTENSILIOS PARA COZINHA | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 20/10/2025 | 993,10 | 0,00 | 993,10 | |||
| 2025 | 116074 | DISPENSA | SERVIÇO TECNICO PARA SUBSTITUIÇAO DO MOTOR/ VENTILADOR ,LIMPEZA, DA GELADEIRA DO BUFFET DO RESTUARANTE DO SESC ITAJAÍ | 51.176.826 ANDERSON LUNELLI | 51.176.826/0001-47 | 22/10/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 118054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK REFERENTE A AMBIENTAÇÃO TÉCNICA NO SESC DR | DJJ COMERCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA ME | 27.522.616/0001-89 | 06/11/2025 | 392,30 | 0,00 | 392,30 | |||
| 2025 | 116817 | DISPENSA | REFEIÇÕES PASSEIOS PLURAL - RDS | BAR E RESTAURANTE MAASS LTDA | 83.117.911/0001-20 | 28/10/2025 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | |||
| 2025 | 117180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPECIARIAS PARA O MUNDO A MESA SEGUE EM ANEXO ORÇAMETO | JARDIM E OLIVEIRA ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 35.108.310/0001-09 | 30/10/2025 | 753,70 | 0,00 | 753,70 | |||
| 2025 | 117564 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO FOTÓGRAFO PROJETO SESC EM DANÇA - BLU | MARILUCE RODRIGUES DE FREITAS 0724397698 | 24.227.992/0001-52 | 03/11/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 117934 | DISPENSA | COMPRA DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HSCAC | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 05/11/2025 | 607,90 | 0,00 | 607,90 | |||
| 2025 | 118473 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA QID7367 DO CD | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 10/11/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 118817 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES DE QUEIJO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | SUPER 8 ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 23.000.348/0001-84 | 12/11/2025 | 299,80 | 0,00 | 299,80 | |||
| 2025 | 119131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA DESTINADA AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DE CALÇADAS DA POUSADA. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 13/11/2025 | 1.408,20 | 0,00 | 1.408,20 | |||
| 2025 | 119548 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO | VES ENTULHOS LTDA | 51.899.917/0001-00 | 17/11/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 119992 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORME PARA SERVIÇOS GERAIS - SESC VILA NOVA | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 18/11/2025 | 359,60 | 0,00 | 359,60 | |||
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