| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FAIXA DE SEGURANÇA PARA AS PORTAS DE VIDRO - SJB | NOVA IMPRESSAO LTDA | 35.221.773/0001-82 | 16/01/2025 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | |||
| 2025 | 79393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS EXTERNAS PARA UNIDADE DO SESC LAGES | MADEIRA PLASTICA MARAU LTDA | 12.585.031/0001-30 | 17/01/2025 | 2.268,00 | 0,00 | 2.268,00 | |||
| 2025 | 79590 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE CALHA UNIDADE SBS. A MESMA ESTÁ CHEIA DE AGUA PARADA E SUJEIRA COM ISSO VAZANDO, VAMOS ARRUMAR ELA. EM ANEXO ORÇAMENTO. | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 20/01/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 79746 | DISPENSA | UTENSÍLIOS DE COZINHA | DEIVISON KNIHS ME | 15.578.595/0001-34 | 21/01/2025 | 229,34 | 0,00 | 229,34 | |||
| 2025 | 111948 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA BIBLIOTECA INQUIETA - MAF | ANA GUADALUPE DE M CASTRO TRADUTORA | 23.330.339/0001-51 | 26/09/2025 | 5.420,00 | 0,00 | 5.420,00 | |||
| 2025 | 115229 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS VISITAÇÃO NUGALI - EXCURSÃO BLUMENAU - TUB | NUGALI CHOCOLATES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 06.229.154/0001-36 | 17/10/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 1.080,00 | |||
| 2025 | 80261 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR 220W PARA O SESC MUSEU FLORIANÓPOLIS | EUGÊNIO RAULINO KOERICH S/A | 86.184.074/0018-99 | 24/01/2025 | 1.676,00 | 0,00 | 1.676,00 | |||
| 2025 | 80554 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE DISPLAY DE MESA -SLCAÇ | EVELIN MILENA TAVARES ANTUNES | 44.876.234/0001-72 | 28/01/2025 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||
| 2025 | 80890 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA E EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 30/01/2025 | 916,80 | 0,00 | 916,80 | |||
| 2025 | 81259 | DISPENSA | PAR DE RODA DO TRILHO ELIPTICO 212 | RAMON LEAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.641.949/0001-18 | 31/01/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 81656 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO PISCINA - HSBL | ANP COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA | 05.051.901/0001-26 | 05/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 84869 | DISPENSA | LOMBO CANADENSE | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 05/03/2025 | 563,80 | 0,00 | 56,38 | |||
| 2025 | 82351 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA CURSO DE MENTE ATIVA DO SESC RIO DO SUL | CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA | 81.340.960/0001-00 | 11/02/2025 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | |||
| 2025 | 82694 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEMÃO EPP | 02.879.048/0001-47 | 13/02/2025 | 999,50 | 0,00 | 999,50 | |||
| 2025 | 83031 | DISPENSA | IMPRESSÃO EM PAPEL FOTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 17/02/2025 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | |||
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