| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120562 | DISPENSA | AGUA MINERAL THERMAS DO VALL S/ GÁS FC 510ML | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0029-06 | 24/11/2025 | 163,20 | 0,00 | 163,20 | |||
| 2025 | 121038 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE EDUCAÇÃO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 26/11/2025 | 329,17 | 0,00 | 304,44 | |||
| 2025 | 121616 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CAPACACITAÇÃO DFE/ GINÁSTICA ACADEMIA - SESC BLUMENAU | COOPERATIVA DE PROD ABASTEC DO VALE DO I | 82.647.165/0015-10 | 28/11/2025 | 109,45 | 0,00 | 109,45 | |||
| 2025 | 122170 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA OFICINA DE DESPOLPA-PRSLAG | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 03/12/2025 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | |||
| 2025 | 122987 | DISPENSA | DECORAÇÃO PARA EVENTO SESC REÚNE, POSTERIOR A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, DEVIDO CORREÇÃO NO TIPO DE NOTA FISCAL - BLU | BLUMENFELD ARRANJOS FLORAIS LTDA | 85.349.660/0001-35 | 09/12/2025 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | |||
| 2025 | 124341 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE, SENSORES DOS BANHEIROS PRECISAM SER TROCADOS POIS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO E MANTENDO AS LUZES TODAS ACESAS | PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.725.876/0006-00 | 17/12/2025 | 161,76 | 0,00 | 161,76 | |||
| 2025 | CC 003/25 - 30 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 347.700,00 | 347.700,00 | 97.811,68 | ||
| 2025 | PG 21/25 - 06 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PARA AS UNIDADE DO SESC SC EM CHAPECÓ, POUSADA, XANXERÊ, BLUMENAU, TIJUCAS, MAFRA, LAGES, CRICIÚMA E SÃO BENTO DO SUL | POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP | 58.329.006/0001-97 | 03/06/2025 | 12 | 45.898,50 | 0,00 | 9.301,90 | ||
| 2025 | CC 049/25 - 18 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 07/10/2025 | 12 | 3.100,00 | 0,00 | 372,00 | ||
| 2025 | 78196 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PRA | NICOLLY DE SOUZA MACHADO | *.486.419-* | 07/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 78358 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BRINCANDO NAS FERIAS - LAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 08/01/2025 | 114,15 | 0,00 | 114,15 | |||
| 2025 | 89568 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO SESC CIÊNCIA - CIÊNCIA EM SHOW - JOI/JAR/BLU | VIABILIZA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 05.139.953/0001-59 | 08/04/2025 | 33.667,00 | 0,00 | 33.667,00 | |||
| 2025 | 78761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE ANTENA PARA TV DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 13/01/2025 | 199,90 | 0,00 | 199,90 | |||
| 2025 | 78930 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO PARA SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO DO SESC LAGES | FRANCINE CUNHA DOS SANTOS | 24.878.666/0001-05 | 15/01/2025 | 25.240,00 | 0,00 | 25.240,00 | |||
| 2025 | 98893 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “KOMBINANDO COM CERRADO” PROJETO PALCO GIRATÓRIO(CORRESP 000830-2025) -DR | 23.969.877 JONATAN DOS SANTOS PONTES | 23.969.877/0001-90 | 23/06/2025 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 | |||
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