| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92652 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - SEMANA S - XAN | MANON ALVES ALMEIDA 62792938153 | 22.216.374/0001-81 | 05/05/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 95185 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE RECEPTIVO PARA GRUPO EXCURSÃO: 67/2025 SABORES DA SERRA - JOI | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 23/05/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 2.880,00 | |||
| 2025 | 98892 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “KOMBINANDO COM CERRADO” PROJETO PALCO GIRATÓRIO(CORRESP 000830-2025) -DR | 23.969.877 JONATAN DOS SANTOS PONTES | 23.969.877/0001-90 | 23/06/2025 | 4.456,00 | 0,00 | 4.456,00 | |||
| 2025 | 101350 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE CONCERTO E OFICINA NACIONAL - FESTIVAL DE VIOLÕES DE JOINVILLE - GEC | 50.462.925 VALENTINA PAZ BRAVO ROSATI | 50.462.925/0001-22 | 09/07/2025 | 7.610,00 | 0,00 | 7.610,00 | |||
| 2025 | 103812 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E OFICINA PARA BIBLIOTECA DE BRINCAR - ETAPA CONTO - PAL | MAURICIO SINSKI 08913569914 | 22.375.113/0001-04 | 28/07/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 106450 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CONTA QUE TE CONTO PARA PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR (ETAPA CONTOS TOC 00390.08/2025) - BLU | GILMARA MENDES GOULART 00510601910 | 19.993.550/0001-87 | 19/08/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 109463 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MUSICA AO VIVO JAZZ PARA TODAS AS SEXTAS-FEIRA NO HOTEL SESC CACUPÉ | LEONARDO MARCHETTO BAPTISTA | 50.263.965/0001-45 | 09/09/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | 79898 | DISPENSA | LATICINEOS | 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24.156.670/0001-60 | 22/01/2025 | 690,00 | 0,00 | 184,00 | |||
| 2025 | 80062 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA REVISÃO 10.000KM RAV4 DO VEÍCULO PLACA RYZ9A67 SESC DR | HAI AUTOMÓVEIS LTDA | 05.481.897/0001-36 | 23/01/2025 | 648,20 | 0,00 | 398,90 | |||
| 2025 | 80262 | DISPENSA | MATERIAL MANUTENÇÃO SALAS DE CULTURA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | 24/01/2025 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | |||
| 2025 | 80581 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 28/01/2025 | 1.514,44 | 0,00 | 1.514,44 | |||
| 2025 | 80889 | DISPENSA | CAIXA DE SOM | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | 30/01/2025 | 574,90 | 0,00 | 574,90 | |||
| 2025 | 81258 | DISPENSA | COFFE COMEMORAÇÃO TEMPO DE CASA 40 ANOS | DJJ COMERCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA ME | 27.522.616/0001-89 | 31/01/2025 | 663,70 | 0,00 | 663,70 | |||
| 2025 | 81655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO DE ENERGIA -HSBL | RSUL ENGENHARIA EIRELI | 05.885.865/0001-04 | 05/02/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 81979 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ATIVIDADE FORMATIVA DO TURISMO SOCIAL - CAN | ALESSANDRA MARA FUCK | 20.496.093/0001-02 | 06/02/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
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