| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0022-52 | 29/08/2025 | 2.999,39 | 0,00 | 2.999,39 | |||
| 2025 | 110280 | DISPENSA | CONSULTORIA PARA AÇÃO FORMATIVA: PALESTRA FOTOGRAFIA PARA VIAGEM EM 13/09/25 - EST | ANDRE RICARDO MENDES SIELSKI | 56.185.023/0001-72 | 15/09/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 108714 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE CONFEITARIA | ADOCE ATAC E VAR DE BALAS E DOCES LTDA | 13.385.175/0001-06 | 04/09/2025 | 229,32 | 0,00 | 229,32 | |||
| 2025 | 109051 | DISPENSA | EMBALAGENS | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 07/09/2025 | 72,09 | 0,00 | 72,09 | |||
| 2025 | 109415 | DISPENSA | CONSERTO DE FORRO E ARRUMAÇÃO DOS PARA-RAIO | ADEMIR BATISTA | 47.709.058/0001-72 | 09/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 109771 | DISPENSA | SUPORTE TÉCNICO | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME | 22.716.553/0001-88 | 11/09/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 110076 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, ÓCULOS E RODO-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 12/09/2025 | 598,51 | 0,00 | 598,51 | |||
| 2025 | 110466 | DISPENSA | MATERIAL DIVERSOS PARA ATIVIDADES FINS - CON | IMPERIO CONCORDIA COMERCIO LTDA | 54.388.317/0001-76 | 16/09/2025 | 179,94 | 0,00 | 179,94 | |||
| 2025 | 110803 | DISPENSA | PAPEL FOTOGRAFICO | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | 18/09/2025 | 21,90 | 0,00 | 21,90 | |||
| 2025 | 111249 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA PROJETO CARAVANA AFROCULTURA - BRU | ELTON PAULO PIRHARDT | 14.253.768/0001-81 | 23/09/2025 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | |||
| 2025 | 111618 | DISPENSA | RABO BOVINO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/09/2025 | 301,50 | 0,00 | 35,28 | |||
| 2025 | 112001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SETORES HOTEL - HSBL | KASA FLORAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 36.065.457/0001-21 | 26/09/2025 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | |||
| 2025 | 112388 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/ PURIFICADOR - BRU | PURIFICADORES JOINVILLE LTDA | 14.820.973/0001-81 | 30/09/2025 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | |||
| 2025 | 113168 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS VESTÁRIOS ACADEMIA - ING | ARTE E VIDRO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 08.987.728/0001-60 | 06/10/2025 | 1.642,04 | 0,00 | 1.642,04 | |||
| 2025 | 113073 | DISPENSA | HOSPEDAGEM SESC GRAMADO - LAG | SESC - A.R. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 03.575.238/0001-33 | 03/10/2025 | 11.047,52 | 0,00 | 10.877,52 | |||
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