| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79736 | DISPENSA | POTE PLÁSTICO 500ML COM TAMPA C/25 UNIDADES LUVA PLÁSTICA DE COZINHA DESCARTÁVEL C/100 COLHER DE SOBREMESA PLÁSTICA DESCARTÁVEL C/50 | SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 78.874.542/0001-80 | 21/01/2025 | 0 | 91,45 | 0,00 | 91,45 | ||
| 2025 | 80064 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA OFICINA DE SUCOS SESC VERÃO - MAF | SOUZA GAS LTDA | 42.478.337/0001-59 | 23/01/2025 | 0 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | ||
| 2025 | 80425 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LAMINAS PARA COLETA DE PREVENTIVOS | BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06.103.122/0002-70 | 27/01/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 80806 | DISPENSA | AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REPOR UNIFORME DOS COLABORES. ITEM EM FALTA NO CD - LICITAÇÃO EM ANDAMENTO (INFORMADO PELO SETOR QUE NÃO TEM PREVISÃO DE CHEGADA DESTE ITEM, ORIENTANDO ADQUIRIR FORA) | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 29/01/2025 | 0 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | ||
| 2025 | 81125 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TALHERES E PRATOS PARA LANCHE E ALMOÇO ESCOLAR | COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | 83.471.292/0001-78 | 31/01/2025 | 0 | 611,58 | 0,00 | 611,58 | ||
| 2025 | 81562 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES SESC ESCOLA CRICIÚMA | ESCOLATEC PINTURAS LTDA | 33.036.220/0001-24 | 04/02/2025 | 0 | 23.677,00 | 0,00 | 23.677,00 | ||
| 2025 | 81895 | DISPENSA | DRIVER PARA PAINEL DE LED 24W BIV OPUS PAINEL DE LED SOB QD 30 X 30 | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRIC | 95.767.943/0001-50 | 06/02/2025 | 0 | 291,20 | 0,00 | 291,20 | ||
| 2025 | 82286 | DISPENSA | ISNTALAÇÃO DE INTERFONE EDUCAÇÃO INFANTIL | MV EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO LTDA | 07.143.937/0001-65 | 10/02/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 82612 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A HIDROGINÁSTICA/NATAÇÃO DO HOTEL SESC BLUMENAU | POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI | 43.122.837/0001-16 | 13/02/2025 | 0 | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 | ||
| 2025 | 82951 | DISPENSA | SERVIÇO HIDRAULICO 7º ANDAR | ANDREIS & FUHRMANN LTDA EPP | 09.647.873/0001-65 | 14/02/2025 | 0 | 494,16 | 0,00 | 494,16 | ||
| 2025 | 83279 | DISPENSA | 314420 NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO LOCAL DE LUMINÁRIA IMBUTIDA PARA TROCA NO CORREDOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E HALL DO FUNDAMENTAL. COMPRA LOCAL. NÃO DISPONÍVEL NO CD. | ANDRE COSTA BARBOZA | 24.372.261/0001-09 | 19/02/2025 | 0 | 224,20 | 0,00 | 224,20 | ||
| 2025 | 72/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA UNIDADE - EST. | VETRA ELEVADORES | 25.093.896/0001-21 | 03/02/2025 | 12 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | ||
| 2025 | 83952 | DISPENSA | RC COMPLEMENTAR A RC 314583 - SERVIÇO DE RECEPTIVO/HOSPEDAGEM PARA EXCURSÃO VIA TERRESTRE - STS 300- CAIOBÁ COM ILHA DO MEL NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2025. | SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC CAIOBA | 03.584.427/0018-10 | 24/02/2025 | 0 | 2.541,00 | 0,00 | 2.541,00 | ||
| 2025 | 84275 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 90 X 60 PARA U. O | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 27/02/2025 | 0 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | ||
| 2025 | 84718 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ | ELETRO MECANICA SERSI LTDA -ME | 80.109.028/0001-09 | 28/02/2025 | 0 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | ||
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