| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85512 | DISPENSA | TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS - ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL | BIO SEGURANCA CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 31.174.067/0001-76 | 07/03/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 85846 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATIVIDADES DO SESC ALERTA, AULAS ESPECIAIS E SESC INTEGRA - CAN | ANA PAULA ZAMBOSKI 07767703908 | 45.592.605/0001-57 | 10/03/2025 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | |||
| 2025 | 86186 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO-RDS | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 12/03/2025 | 47,70 | 0,00 | 47,70 | |||
| 2025 | 86494 | DISPENSA | GRANOLA 1KG SUCO 5L INTEGRAL LARANJA IOGURTE MORANGO TIROL 900G | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 14/03/2025 | 146,32 | 0,00 | 146,32 | |||
| 2025 | 86805 | DISPENSA | CABO DE SOM P2 STÉREO PARA P10 STÉREO. | X COMP INFORMATICA EIRELI | 22.576.095/0001-29 | 18/03/2025 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | |||
| 2025 | 87168 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FECHADURA | ESVITAL FERRO ESQUADRIAS LTDA | 01.508.078/0001-84 | 20/03/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
| 2025 | 87573 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 24/03/2025 | 6.934,80 | 0,00 | 6.934,80 | |||
| 2025 | 87944 | DISPENSA | ESCADA DE ALUMINIO DE 7 DEGRAUS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 26/03/2025 | 219,90 | 0,00 | 219,90 | |||
| 2025 | 88322 | DISPENSA | COMPRA DE ESTOJO PARA CONFECÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL. | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 | 31/03/2025 | 299,50 | 0,00 | 299,50 | |||
| 2025 | 88765 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E PLACA PROFESSORES - SLCAÇ | EVALDO MARTIN SCHULZE - ME | 73.425.373/0001-88 | 02/04/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 89173 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SALA DE CROSS DO SESC CHAPECÓ | VULCANO BRASIL LTDA | 20.264.864/0001-28 | 04/04/2025 | 1.226,00 | 0,00 | 1.226,00 | |||
| 2025 | 89589 | DISPENSA | RC 335349 | TERRA NOVA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA | 18.904.436/0001-70 | 07/04/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 89981 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NOS PROJETOS AFETOS E BEM ME QUERO - JOA | CLÍNICA DE PSICOLOGIA FERNANDA BRANCO LTDA | 51.044.577/0001-36 | 09/04/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 90356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO - HSBL | TOP SERVICE PISCINAS LTDA ME | 18.202.295/0001-44 | 11/04/2025 | 992,00 | 0,00 | 992,00 | |||
| 2025 | 90699 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ORGANIZAR/ATENDER ATIVIDADES QUE ACONTECEM NO HORÁRIO PÓS ALMOÇO, ESCOLA SESC SMO | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 15/04/2025 | 875,00 | 0,00 | 570,00 | |||
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