| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85095 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE SALGADOS COFFEE BREAK PARA INTEGRA DIA 08/03 - SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 05/03/2025 | 0 | 827,00 | 0,00 | 827,00 | ||
| 2025 | 85458 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA | VIDRAÇARIA BRUSQUE LIMITADA | 75.422.121/0001-20 | 07/03/2025 | 0 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | ||
| 2025 | 85779 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO LOCAL E ACOMPANHANTE - RANCHO QUEIMADO - JOI | LUCIANE ROSSI 51387875949 | 20.053.309/0001-57 | 10/03/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 86116 | DISPENSA | TALHERES PARA USO NO REFEITÓRIO DO HSCAC | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 12/03/2025 | 0 | 212,80 | 0,00 | 212,80 | ||
| 2025 | 86465 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SLCAÇ | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 14/03/2025 | 0 | 2.772,59 | 0,00 | 2.598,45 | ||
| 2025 | 86744 | DISPENSA | COMPRA DE BOLAS OFICIAIS DA MARCA PENALTI PARA AULAS DE VOLEI CAMBIO | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 19/03/2025 | 0 | 999,80 | 0,00 | 999,80 | ||
| 2025 | 87093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA-LAG | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 20/03/2025 | 0 | 445,92 | 0,00 | 445,92 | ||
| 2025 | 87491 | DISPENSA | ESCADA DE MADEIRA | SERNETE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.470.823/0001-43 | 24/03/2025 | 0 | 739,00 | 0,00 | 739,00 | ||
| 2025 | 87855 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES OCUPACIONAL DOS COLABORADORES DA UNIDADE - SJOA | 36.357.585 LTDA | 36.357.585/0001-49 | 26/03/2025 | 0 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | ||
| 2025 | 88263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PISCINA - HSBL | KI PISCINAS E ACESSORIOS LTDA | 15.186.392/0001-00 | 28/03/2025 | 0 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | ||
| 2025 | 88684 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PACOTES DE FLOCOS DE ISOPOR DE 500 LITROS PARA A SALA DE BEM ESTAR DO REFEITÓRIO-DR. | ILDA PEREIRA DA SILVA ME | 28.238.655/0001-11 | 01/04/2025 | 0 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | ||
| 2025 | 89113 | DISPENSA | COMPRA DE TONER COMP.HP CE505X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 03/04/2025 | 0 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | ||
| 2025 | 89514 | DISPENSA | PEDRA DE RIO | BARNI GARDEN CENTER LTDA | 14.087.089/0001-80 | 07/04/2025 | 0 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||
| 2025 | 89898 | DISPENSA | MATERIAL GRÁFICO DIA DO PEDAL. | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 09/04/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 95425 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS PARA ATIVIDADES DE PINTURA DE ROSTO CIRCUITO DO PEDAL - JOA | OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA | 02.185.091/0007-06 | 26/05/2025 | 0 | 21,98 | 0,00 | 21,98 | ||
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