| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97540 | DISPENSA | POLTRONAS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA JOINVILLE | FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 11.943.540/0001-25 | 12/06/2025 | 1 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | ||
| 2025 | 97855 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO BIBLIOSESC - MAF | MEWAL SERVICOS LTDA | 58.356.097/0001-50 | 13/06/2025 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | |||
| 2025 | 98203 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROLO TNT PARA USO COMO LENÇOL MASSOTERAPIA - BCA | IDALECIO EDUARDO | 02.486.117/0001-52 | 16/06/2025 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | |||
| 2025 | 98534 | DISPENSA | ATENDIMENTO VETERINÁRIO DE EMERGENCIA IN LOCO. | WILSON JOSE KOSER JUNIOR COMERCIO | 31.360.015/0001-94 | 18/06/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 98837 | DISPENSA | REF A COMPRA DE COFFEE BREAK JUNINO PARA SESC INTEGRA EM 21/06 - CAN | 59.382.521 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 59.382.521/0001-01 | 23/06/2025 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 99224 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOPIAS PARA FESTA JUNINA - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 24/06/2025 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | |||
| 2025 | 99574 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA O PROJETO SESSENTA RETRATOS SESC ITAJAI | MARCELO FERNANDES 17902082899 | 31.782.594/0001-63 | 26/06/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 99903 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ARRAIÁ | EMPORIO DAS CARNES SERRANO LTDA | 16.432.902/0001-37 | 27/06/2025 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | |||
| 2025 | 100365 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA | 38.118.266/0001-06 | 01/07/2025 | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | |||
| 2025 | 100576 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPA FOSSA PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | DESENTUPIDORA PROGRESSO LTDA | 17.909.066/0001-00 | 03/07/2025 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
| 2025 | 100913 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE COMPRA COM FORNECEDOR DA REGIÃO, DEVIDO AO DESABASTECIMENTO PELO FORNECEDOR LICITADO, PROCESSO PARA CERCA DE 4 DIAS ATÉ NORMALIZAR ROTA DE ENTREGA - HSBL | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 04/07/2025 | 310,02 | 0,00 | 310,02 | |||
| 2025 | 101266 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER EVENTOS DO SESC ESCOLA BLUMENAU | MSS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA | 41.860.983/0002-02 | 08/07/2025 | 2.032,00 | 0,00 | 2.032,00 | |||
| 2025 | 101601 | DISPENSA | PALESTRA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PAL | FKB CONSULTORIA E REABILITACAO EM FONOAUDIOLOGIA LTDA | 44.256.163/0001-05 | 10/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 101954 | DISPENSA | TRANSPORTE VIAGEM EXCURSÃO PLURAL SESC JARAGUÁ DO SUL A POUSADA RURAL SESC LAGES - JSU | TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA | 01.952.683/0001-40 | 14/07/2025 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | |||
| 2025 | 102309 | DISPENSA | ASSINATURA DE REVISTAS | ABRIL COMUNICAÇOES S/A | 44.597.052/0079-22 | 16/07/2025 | 358,80 | 0,00 | 358,80 | |||
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