| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81229 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME / EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 31/01/2025 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |||
| 2025 | 81636 | DISPENSA | ALIMENTAÇÃO COLABORADORES REUNIÃO DE EQUIPE DIA 08/02 - JOA | REAL HOTELARIA LTDA | 05.397.404/0001-84 | 04/02/2025 | 740,00 | 0,00 | 703,00 | |||
| 2025 | 81968 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CURSO DE DESENHO - CAN | HIPER 20 E-COMMERCE LTDA | 42.841.689/0001-27 | 06/02/2025 | 29,43 | 0,00 | 29,43 | |||
| 2025 | 82336 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER - RDS | RECOPY GRAFICA RAPIDA E BRINDES LTDA | 10.935.946/0001-01 | 11/02/2025 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |||
| 2025 | 82682 | DISPENSA | LAVAÇÃO | LEANDRO CHRISTIANO | 25.451.382/0001-09 | 13/02/2025 | 700,00 | 0,00 | 630,00 | |||
| 2025 | 83009 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUME PARA NOVOS COLABORADORES DO SESC TUBARÃO | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | 17/02/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 83369 | DISPENSA | CABOS HDMI 15MT - TIJ | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | 19/02/2025 | 500,10 | 0,00 | 500,10 | |||
| 2025 | 83684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE - MAF | ANDRESSA APARECIDA WOLF | 49.084.192/0001-50 | 21/02/2025 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | |||
| 2025 | 85185 | DISPENSA | TRASLADO PASSEIO JAGUARUNA - LAGU | EMPRESA UNIÃO DE TRANSPORTE LIMITADA | 82.563.891/0001-59 | 05/03/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2025 | 84363 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS- SCSJ | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | 26/02/2025 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | |||
| 2025 | 84795 | DISPENSA | AQUISÇÃO E GÁS P45 PARA COZINHA DA EDUCAÇÃO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO DO FORNECEDOR QUE ATENDE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 28/02/2025 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | |||
| 2025 | 85169 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DA MULHER DO PROJETO QUALIVIDA E TESOURA MAIS LEVE PARA USO NO ADMINISTRATIVO PARA UMA COLABORADORA QUE POSSUI CIRURGIA NOS PULSOS. | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 05/03/2025 | 147,08 | 0,00 | 147,08 | |||
| 2025 | 85516 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO E MOUSE PARA NOVA TECNICA DA ASSISTENCIA E SAUDE,TECLADO PARA COMPUTADOR PARA ASSISTENCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE,ORÇAMENTO EM ANEXO | LN INFORMATICA LTDA | 13.965.626/0001-84 | 07/03/2025 | 211,70 | 0,00 | 211,70 | |||
| 2025 | 85849 | DISPENSA | SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA EM 06 JANELAS DO PREDIO DO SESC ESCOLA JARAGUÁ DO SUL | WILLIAN PEREIRA | 32.039.447/0001-60 | 11/03/2025 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | |||
| 2025 | 86188 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO DA UNIDADE - 10.000 KM - SJOA R.I DE PEÇAS : 325021 | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0001-87 | 13/03/2025 | 733,10 | 0,00 | 733,10 | |||
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