| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEGEM PARA ARTISTA EDER DE ARAUJO CARDOSO QUE REALIZARÁ UMA APRESENTAÇÃO NA FEIRA DE IDIOMAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2025. ENTRADA NO HOTEL DIA 17 E SAÍDA DIA 18/07. ANEXO PRINT DE E-MAIL COM AUTORIZAÇÃO DE DESMARCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | PREMIER PALACE HOTEL LTDA - ME | 00.689.577/0001-52 | 10/07/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 101952 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SESC | KAUANE PAOLA DE SOUZA | 40.942.730/0001-26 | 14/07/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 102308 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | DEIVID XISTER LEME | 33.837.066/0001-90 | 16/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 102626 | DISPENSA | COMPRA TONER IMPRESSORA GERENCIA, ITEM NÃO TEM NO CD. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 17/07/2025 | 338,68 | 0,00 | 338,68 | |||
| 2025 | 102976 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE PEÇA DE MÁRMORE HALL ESCOLAR. | MARMORARIA OLIVEIRA LTDA ME | 14.615.295/0001-15 | 21/07/2025 | 689,00 | 0,00 | 689,00 | |||
| 2025 | 103387 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS DE AUDIO E VIDEOS PARA UNIDADE - CCVR | AVIAMENTOS LAGES LTDA | 00.186.745/0001-97 | 23/07/2025 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |||
| 2025 | 103711 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. O ITEM BISCOITO DOCE AMANTEIGADO CHOCOLATE FOI REPASSADO PARA O FORNECEDOR 2º COLOCADO, DEVIDO A MARCA DO 1º ESTAR EM ANÁLISE DA AMOSTRA. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 25/07/2025 | 982,14 | 0,00 | 973,34 | |||
| 2025 | 104041 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA ED INFANTIL - EST | WEISS COMERCIO DE TINTAS - EIRELI | 19.586.677/0001-81 | 29/07/2025 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | |||
| 2025 | 104414 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE CABOS PARA SOM QUE SERÁ DESLOCADO DA SALA DE TÉCNICOS PARA SALA RESTRITA DO TMF | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 01/08/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 104750 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA RETORNO DE ATIVIDADE DO CURSO DE IDIOMAS | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 05/08/2025 | 40,43 | 0,00 | 40,43 | |||
| 2025 | 105090 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS - JIM NO HOTEL SESC CACUPÉ | LAFETE LTDA EPP | 00.204.689/0001-76 | 07/08/2025 | 1.123,75 | 0,00 | 1.123,75 | |||
| 2025 | 105458 | DISPENSA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA REGISTRO DO FESTIVAL DE VIOLÕES, A SER REALIZADO DO DIA 07 A 10/08/2025, COM A ENTREGA DE 200 FOTOS EDITADAS. | LUAN KIRIE DA SILVA BAETA | 53.738.335/0001-78 | 11/08/2025 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 105857 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA PROJETO SONORA BRASIL DO SESC LAGES | HARMONY SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO LTDA ME | 07.572.870/0001-84 | 13/08/2025 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||
| 2025 | 106211 | DISPENSA | LAMPADAS PARA RANGER. | AUTOPLUS VEÍCULOS LTDA | 11.973.800/0001-05 | 15/08/2025 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | |||
| 2025 | 106549 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE MASSOTERAPIA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 19/08/2025 | 756,95 | 0,00 | 756,95 | |||
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