| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ACADEMIA / DFE - HSBL. | SKINA 1820 IND. E COMÉRCIO LTDA | 00.850.624/0001-06 | 26/08/2025 | 0 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | ||
| 2025 | 108007 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE | MARCIA ILZA REBELO LAURINDO MEI | 36.547.088/0001-03 | 29/08/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 108896 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO - MAF | PAPELARIA RIO NEGRO LTDA | 20.756.804/0001-22 | 05/09/2025 | 0 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | ||
| 2025 | 110022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS INTEGRA ANIVERSARIO SESC 79 ANOS. ITENS PARA CAFÉ NO DIA 13/09 NA UNIDADE | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 12/09/2025 | 0 | 88,73 | 0,00 | 79,45 | ||
| 2025 | 111643 | DISPENSA | REF A COMPRA DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA - CAN | AUTO POSTO AVENIDA RRS LTDA | 05.202.041/0001-84 | 24/09/2025 | 0 | 163,23 | 0,00 | 163,23 | ||
| 2025 | 125/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA UNIDADE ARARANGUÁ, CONFORME TOC 4629/2024 | PS SERVIÇOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA | 47.128.486/0001-01 | 08/04/2025 | 12 | 74.499,96 | 0,00 | 19.038,88 | ||
| 2025 | 79573 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETÁCULO - PROJETO BAÚ DE HISTÓRIAS - GEC | EMPRESA ARTÍSTICO CULTURAL MARQUES JOAQUIM LTDA | 02.032.963/0001-00 | 20/01/2025 | 0 | 18.791,90 | 0,00 | 18.791,90 | ||
| 2025 | 78206 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO EM BLOCO D - IDIOMAS DO SESC BLUMENAU | ND SERRALHERIA LTDA | 45.731.039/0001-17 | 07/01/2025 | 0 | 3.760,00 | 0,00 | 3.760,00 | ||
| 2025 | 87150 | INEXIGIBILIDADE | COMPRA DE MATRERIAL PARA PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO CARROS ELÉTRICOS | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0003-74 | 20/03/2025 | 0 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | ||
| 2025 | 78569 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO DO PASSTROUGH - EST | 51.503.313 DIEGO LUIZ MANICA | 51.503.313/0001-01 | 10/01/2025 | 0 | 1.050,76 | 0,00 | 1.050,00 | ||
| 2025 | 78781 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 13/01/2025 | 0 | 1.688,25 | 0,00 | 1.688,25 | ||
| 2025 | 95558 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PROJETO SESC INVERNO EM SÃO JOAQUIM - GEC | VAI OUVINDO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA | 08.867.791/0001-63 | 28/05/2025 | 0 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 | ||
| 2025 | 99368 | INEXIGIBILIDADE | DEBATEDORES DO SETOR ARTISTICO PARA O PROJETO PENSAMENTO GIRATÓRIO - PRA | INSTITUTO TAFFAREL LOPES | 54.667.039/0001-96 | 25/06/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 79273 | DISPENSA | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 16/01/2025 | 0 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | ||
| 2025 | 79468 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA OS COLABORADORES NOVOS - SJB | GRAFICA GUARANY EIRELI ME | 86.153.772/0001-89 | 17/01/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
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