| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101329 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | DESCHAMPS ALIMENTOS LTDA | 09.292.441/0001-89 | 09/07/2025 | 0 | 3.759,20 | 0,00 | 3.759,20 | ||
| 2025 | 101677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 10/07/2025 | 0 | 1.940,40 | 0,00 | 1.940,40 | ||
| 2025 | 102047 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 14/07/2025 | 0 | 139,78 | 0,00 | 139,78 | ||
| 2025 | 102405 | DISPENSA | MASSA DE EVA 50GR | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | 16/07/2025 | 0 | 104,85 | 0,00 | 104,85 | ||
| 2025 | 102723 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCO ACADEMIA - SJOA | FABIAN ARRUDA | 21.819.365/0001-12 | 18/07/2025 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 103117 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PASSEIO DE ESTUDO EM BALN. CAMBORIÚ - BRU | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | 22/07/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 103521 | DISPENSA | ALMOÇO DE GRUPO SESC RS 31/07 - RECEPTIVO PRSLAG | JANOR LUIZ PADILHA ME | 09.581.259/0001-48 | 24/07/2025 | 0 | 2.294,00 | 0,00 | 2.170,00 | ||
| 2025 | 103891 | DISPENSA | BANDANAS | SIRLEI JOAO ALBANAS 03919950909 | 34.561.275/0001-16 | 29/07/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 104270 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGNOLINE CASEIRA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | WEBER MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.218.675/0001-86 | 31/07/2025 | 0 | 6.800,00 | 0,00 | 3.060,00 | ||
| 2025 | 104673 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGUÁ | CAVERÁ HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 12.822.871/0001-70 | 05/08/2025 | 0 | 3.504,00 | 0,00 | 3.504,00 | ||
| 2025 | 105059 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO PROJETO VER COM SAÚDE DA UNIDADE DO SESC PALHOÇA | VISTA MEDICINA DOS OLHOS | 02.549.354/0002-04 | 07/08/2025 | 0 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | ||
| 2025 | 105489 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 11/08/2025 | 0 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | ||
| 2025 | 105936 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS- SCSJ | MARILDA GUTERRO - ME | 02.686.862/0001-45 | 13/08/2025 | 0 | 161,50 | 0,00 | 161,50 | ||
| 2025 | 106375 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERADORES PARA A FEIRA STEAM | LOXAM DO BRASIL SA | 57.764.763/0032-22 | 18/08/2025 | 0 | 8.094,20 | 0,00 | 7.194,20 | ||
| 2025 | 106875 | DISPENSA | TINTAS PARA ODONTO | COLOR TINTAS CHAPECO LTDA | 15.089.258/0001-83 | 21/08/2025 | 0 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | ||
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