| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98791 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRITURADOR DE GALHOS TR TRAPP 500 - PRSLAG. | TORTELLI MOTORES LTDA | 79.240.354/0001-63 | 23/06/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 99191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A FESTA JUNINA | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 24/06/2025 | 320,45 | 0,00 | 320,45 | |||
| 2025 | 99526 | DISPENSA | DOCES TÍPICOS JUNINOS | BIASI E GASPERINI COMERCIO DE DOCES LTDA | 10.643.659/0001-10 | 25/06/2025 | 232,80 | 0,00 | 232,80 | |||
| 2025 | 99855 | DISPENSA | SERVIÇOS HIDRAULICOS | WILSON BARBOSA DE LIRA | 29.410.801/0001-07 | 27/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 100193 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FESTA JUNINA SESC COMUNIDADE IRANI | ANIBALDO ROGELIN 64837610900 | 20.998.640/0001-40 | 01/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 100529 | DISPENSA | COMPRA DE IOGURTE COM GRANOLA PARA DIA SAUDAVEL 25/06 QUALIVIDA SESC JOINVILLE | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | 02/07/2025 | 938,00 | 0,00 | 938,00 | |||
| 2025 | 100858 | DISPENSA | ASSISTENCIA TÉCNICA PARA RELOGIO PONTO DA UNIDADE | ZWANG CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA | 07.944.327/0001-60 | 04/07/2025 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | |||
| 2025 | 101211 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA PARA AS SALAS DAS ÁREAS DO SESC CRIAR - SBS | ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES | 29.027.617/0001-82 | 08/07/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 101545 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE AGUA PARA EVENTO - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 09/07/2025 | 97,93 | 0,00 | 69,95 | |||
| 2025 | 101897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE HOSPEDAGEM-PRSLAG | COMPENSADOS LAGES- CASA DO MARCENEIRO - | 79.426.243/0001-46 | 12/07/2025 | 106,24 | 0,00 | 106,24 | |||
| 2025 | 102250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT CANETA E LAPISEIRA PARA FEIRA STEAM (PRSLAG) - DR | WORLD PRESENTES LTDA | 06.889.175/0001-88 | 15/07/2025 | 999,60 | 0,00 | 999,60 | |||
| 2025 | 102578 | DISPENSA | MONITORES PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS EDIÇÃO DE INVERNO DE 21/07 Á 01/08 (3 MONITORES 10 DIAS) - LAGU | THIAGO DENIS LUCAS | *.319.700-* | 17/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 102920 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA ACADEMIA - SJOA | SUSEMAR DE LIMA SANTOS EIRELI | 32.989.015/0001-10 | 21/07/2025 | 584,53 | 0,00 | 584,53 | |||
| 2025 | 103321 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - URU | TASKA MOVEIS E DECORACOES LTDA | 82.861.527/0001-75 | 23/07/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 103652 | DISPENSA | TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA AEROPORTO PARA ROTEIRO STS 188/2025: PANTANAL AÉREO - CAN | VIAÇÃO PIZZATTO TRANSPORTES LTDA | 04.247.561/0001-40 | 25/07/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
