| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90689 | DISPENSA | CACHE PARA APRESENTAÇAO NO EVENTO BIBLIOTECA DE BRINCAR. | NAIRA DEMARCHI DOS SANTOS | 36.514.695/0001-77 | 15/04/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 91119 | DISPENSA | BALÃO JOY 5 CROMADO 25 UNI OURO, BALÃO JOY 5 CROMADO 25 UNI PRATA, BALÃO JOY 9 25 UNID OURO, BALÃO JOY CROMADO PRATA. | COSTA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA - ME | 23.183.376/0001-84 | 17/04/2025 | 0 | 263,04 | 0,00 | 263,04 | ||
| 2025 | 91438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC INGLESES | LOJAS UNILAR LTDA | 07.804.877/0001-84 | 23/04/2025 | 0 | 721,99 | 0,00 | 721,99 | ||
| 2025 | 91774 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 25/04/2025 | 0 | 858,08 | 0,00 | 858,08 | ||
| 2025 | 92118 | DISPENSA | QUEBRA DE COPO ALUGADO | THAINARA DA SILVA - ME | 17.952.220/0001-18 | 29/04/2025 | 0 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| 2025 | 92520 | DISPENSA | TROCA DE CABO HDMI. | LAGES INFORMATICA LTDA | 43.174.934/0001-52 | 01/05/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 92914 | DISPENSA | ARGOLA CHAVEIRO PRENDEDOR | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 06/05/2025 | 0 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | ||
| 2025 | 93296 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA O SESC REUNE NO DIA 30/05 - LAG | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 08/05/2025 | 0 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | ||
| 2025 | 93679 | DISPENSA | PEÇA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO LAVA LOUÇA. | MARCELO DOMINGOS | 37.438.654/0001-01 | 10/05/2025 | 0 | 434,50 | 0,00 | 434,50 | ||
| 2025 | 94092 | DISPENSA | AQUISIÇÂO DE UNIFORME PARA RECEPCIONISTAS DA CLÍNICA DE SAÚDE. | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 14/05/2025 | 0 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | ||
| 2025 | 94421 | DISPENSA | 02 MAQUINAS DE TICKETS PARA PONTO DE VENDA DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DOS DIAS 15/05/2025 A 15/06/2025 | MAURO CESAR DE OLIVEIRA REIS VIEIRA 08228873980 | 45.786.523/0001-43 | 16/05/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 94745 | DISPENSA | REF A COMPRA DE LANCHE PARA OS GRUPOS - CAN | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 20/05/2025 | 0 | 46,94 | 0,00 | 46,94 | ||
| 2025 | 95116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CON | SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA | 03.276.296/0001-66 | 22/05/2025 | 0 | 1.980,00 | 0,00 | 1.947,00 | ||
| 2025 | 95629 | DISPENSA | REFIL COLA QUENTE GROSSO - MAKE. CARTOLINA A4 CHAMEQUINHO 180G BRANCO - CHAMEX. CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO TRIAGULAR 24 CORES - FAMIX PAPEL CREPOM VMP - 2 VERDE CLARO, 2 VERDE ESCURO, 2 AZUL CLARO, 2 AZUL ESCURO, 2 LILÁS, 2 ROXO, 2 AMARELO, 2 LARANJA, 2 VERMELHO, 2 PINK. MASSA DE MODELAR SOFT ACRILEX C/ 12 CORES. COLHERES DE PAU. PAPEL OFF SETE PACOTE 50. VARAL LUZES BLOCO PARA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA OFFPINHO CRIATIVO A3 120G - 20 FL - C CELOFANE TRANSPARENTE 90CMX100CM - GALA: 2 VERMELHOS, 2 LARANJAS, 2 AMARELOS). GUACHE 250 GRAMAS: 1 - AMARELO LIMÃO, 1 LILÁS, 1 MAGENTA, 1 - VERDE FOLHA, 1 - VIOLETA, 1 - AZUL CELESTE, 1 - AZUL TURQUEZA, 1 - AZUL, 1 - VERDE BANDEIRA, 1 - MARROM, 1 - PÊSSEGO/AMARELO PELE, 1 - ROSA, 1 - PRETO, 2 - AMARELO OURO, 2 - LARANJA, 2 - CINZA) PAPEL CARTÃO CORES. 3 AMARELOS, 3 LARANJAS, 2 VERDES ESCURO, 2 MARRONS TEK BONDER. FITA KRAFT 48X50 M3.. | GIASSI & CIA LTDA - CRICIÚMA - LJ 05 | 83.648.477/0011-87 | 27/05/2025 | 0 | 77,12 | 0,00 | 77,12 | ||
| 2025 | 95880 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA A TURMAS DOS BEBÊS SESC SÃO BENTO DO SUL | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 28/05/2025 | 0 | 439,90 | 0,00 | 439,90 | ||
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