| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93456 | DISPENSA | TINTA | ILHA TINTAS | 03.806.042/0012-65 | 08/05/2025 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | |||
| 2025 | 93804 | DISPENSA | CAIXA | EBB EMBALAGENS LTDA - ME | 04.529.411/0001-20 | 12/05/2025 | 45,96 | 0,00 | 45,96 | |||
| 2025 | 94210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPETO DE BAMBU MEDIDA 15 CM - ITEM QUE NÃO CONSTA NO CD | IRMAS PAES LTDA - EPP | 04.625.834/0001-43 | 14/05/2025 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | |||
| 2025 | 94541 | DISPENSA | MATERIAIS DIVERSOS PARA BIBLIOTECA DE BRINCAR | DANIEL BERGMANN DOS SANTOS | 37.309.320/0001-38 | 16/05/2025 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | |||
| 2025 | 94870 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA PARA RESTAURANTE - HSBL | LOJAS COLOMBO S.A. - BLUMENAU | 89.848.543/0219-21 | 21/05/2025 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | |||
| 2025 | 95210 | DISPENSA | SOLDA BICICLETÁRIA | 55.980.610 ROMAEL BUENO | 55.980.610/0001-90 | 23/05/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 95614 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - LAVA JATO KARCHER MODELO HD 4/13 C VAZAMENTO EM BAIXO, REGULAGEM STOP TOTAL. | ELETRO SOUZA LTDA | 83.260.562/0001-00 | 27/05/2025 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2025 | 95998 | DISPENSA | NECESSIADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ATIVIDADES E DECORAÇÃO PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS ORÇAMENTO EM ANEXO ITENS INDISPONÍVEIS NO CD NO DIA 26/05/2025 | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | 30/05/2025 | 652,35 | 0,00 | 652,35 | |||
| 2025 | 96319 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 02/06/2025 | 2.612,75 | 0,00 | 1.003,92 | |||
| 2025 | 96667 | DISPENSA | COMPRA DE REQUEIJÃO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 04/06/2025 | 986,48 | 0,00 | 778,80 | |||
| 2025 | 96993 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 05.898.365/0001-07 | 06/06/2025 | 571,50 | 0,00 | 571,50 | |||
| 2025 | 97324 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE CAIXA ACOMPLADA PARA MUTENÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM VAZAMENTO | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | 10/06/2025 | 10,64 | 0,00 | 10,64 | |||
| 2025 | 97681 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO PALCO GIRATÓRIO DO SESC JOINVILLE | FUSION COMUNICACAO VISUAL TDA ME | 07.109.599/0001-45 | 12/06/2025 | 2.729,51 | 0,00 | 2.729,51 | |||
| 2025 | 100332 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | FLAVIO RICARDO DE ARAUJO ANDRADE | 13.479.148/0001-00 | 01/07/2025 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |||
| 2025 | 98327 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO REGIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO PASSEIO NOVA VENEZA (SC), DIA 21/06/2025. LAGU. | AO SUL TURISMO NATURAL LTDA | 30.593.576/0001-70 | 17/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
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