| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83634 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA PARA PROEJTO MUNDO A MESA- REALIZADO NO DIA 08/03/2025- CULINÁRIA DA FRANÇAPARA ITENS DE DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO RESTAURANTE NESTE DIA. | PROSA E VERSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 83.191.825/0001-68 | 20/02/2025 | 96,40 | 0,00 | 96,40 | |||
| 2025 | 84668 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA TURMAS DO CRIAR SESC - CAN | 57.109.706 LARINI MARTINS | 57.109.706/0001-03 | 27/02/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 85500 | DISPENSA | BOLA DE BASQUETE PENALTY PLAYOFF IX | HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE EPP | 16.846.715/0001-08 | 07/03/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 84742 | DISPENSA | LAVAÇÃO E LIMPEZA OS VEÍCULOS DA UNIDADE DE PLACAS FASTBANK SXU 0H57, RYX 2E87 E SXC 6A88. | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS WOLFF | 30.300.528/0001-47 | 28/02/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 85106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BRIGADA DE INCÊNDIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | 05/03/2025 | 2.704,62 | 0,00 | 2.704,62 | |||
| 2025 | 85472 | DISPENSA | CONSERTO DO INDICADOR USADO DA BALANÇA MICHELETTI. | BALANCAS JOINVILLE LTDA ME | 09.563.456/0001-34 | 07/03/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 85795 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA TRABALHAR COM OS ESTUDANTES O APRIMORAMENTO DE HABILIDADES DE COORDENAÇÃO MOTORA FINA E NOÇÕES ESPACIAIS | EGIDE TEREZINHA ANGST LTDA | 53.193.145/0001-12 | 10/03/2025 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | |||
| 2025 | 86129 | DISPENSA | BATATA 10MM CG PCT 2KG CX COM 12KG | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 12/03/2025 | 599,40 | 0,00 | 599,40 | |||
| 2025 | 86446 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A COZINHA DA ESCOLA | AGROPECUARIA ALTAIR MARIN LTDA | 53.672.643/0001-48 | 14/03/2025 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | |||
| 2025 | 86756 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS R CEREL | 05.590.841/0001-10 | 18/03/2025 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||
| 2025 | 87118 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. | DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 | 20/03/2025 | 171,02 | 0,00 | 171,02 | |||
| 2025 | 87508 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA RELOCAÇAO DA CATRACA - SJOA | MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.101.531/0001-73 | 24/03/2025 | 242,12 | 0,00 | 242,12 | |||
| 2025 | 87872 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA SESC BRUSQUE | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 26/03/2025 | 1.601,45 | 0,00 | 1.601,45 | |||
| 2025 | 88269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA PORTA DA UNIDADE E BALCÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | CLEMENTE ALFONSO HERMES E CIA LTDA | 08.884.621/0001-97 | 31/03/2025 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | |||
| 2025 | 88691 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REDE CULINÁRIA E RODO DE ALUMINIO 40 CM | MARCELO TIMM - EPP | 78.992.021/0001-28 | 01/04/2025 | 283,60 | 0,00 | 283,60 | |||
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