| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114618 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA GALERIA DE ARTES DO SESC CONCÓRDIA | SG COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA | 27.750.931/0001-63 | 14/10/2025 | 1.937,00 | 0,00 | 1.937,00 | |||
| 2025 | 115019 | DISPENSA | SERVIÇO DE GRÁFICA | HUGO GALVAO SANTIAGO 13567382730 | 46.649.821/0001-54 | 15/10/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 115406 | DISPENSA | ATUALIZAÇÃO DE CARIMBOS DO SESC | RAFAEL LEONARDO TREIN 06275811960 | 36.659.149/0001-24 | 17/10/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 115835 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 21/10/2025 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | |||
| 2025 | 116201 | DISPENSA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LUZ E SOM NO TEATRO SESC PRAINHA NO DIA 22 DE OUTUBRO, DAS 13H ÀS 21H 001112030002 - AC/A.F-CURSO DE TEATRO RAZÃO SOCIAL: 62.355.278 CLEBER FIORIO CASTELLAR CNPJ: 62.355.278/0001-39 ENDEREÇO COMPLETO: MARIA ODETE MENDES , 29 ,VARGEM GRANDE , CEP 88052623 , FLORIANÓPOLIS/SC TELEFONE: (19)98145-5088 E-MAIL: CLEBERFIORIO@HOTMAIL.COM ? DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: AG. 5201-9 CONTA CORRENTE: CC. 35155-5 | CLEBER FIORIO CASTELLAR | 62.355.278/0001-39 | 23/10/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 116588 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PUXADOR PARA UNIDADE - URU | NATALIA BORGES DA SILVA | 47.260.050/0001-71 | 27/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 116946 | DISPENSA | INSUMOS PARA EVENTO DO DIA 01/11 | DA MARCIA INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PAES LTDA | 54.882.707/0001-06 | 29/10/2025 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | |||
| 2025 | 117308 | DISPENSA | LAVAÇÃO VEICULO | PH7 CAR E SERVICE LTDA - ME | 07.380.849/0001-87 | 31/10/2025 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| 2025 | 117702 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 04/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 118092 | DISPENSA | IMPRESSÃO PARA ATIVIDADE DE PROJETO - EJA | SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA LTDA ME | 07.202.798/0001-01 | 06/11/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||
| 2025 | 118454 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES PARA EVENTO SESC REÚNE DIA 05/11/2025 | ELIANI CORREA PEDRO & CIA LTDA | 00.822.829/0001-70 | 10/11/2025 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | |||
| 2025 | 118890 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENCANAMENTO | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 12/11/2025 | 224,98 | 0,00 | 224,98 | |||
| 2025 | 119293 | DISPENSA | RELOCAÇÃO DE MATERIAL E TAXA DE REPOSIÇÃO DE QUEBRA DO MATERIAL | PRATA E PRATOS LOCAÇÃO DE PEÇAS LTDA | 24.593.359/0001-88 | 14/11/2025 | 541,76 | 0,00 | 541,76 | |||
| 2025 | 119706 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DE CONSELHO DIA 24/11/2025 - HSCAC | RAMTECH EVENTOS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS | 20.963.376/0001-09 | 18/11/2025 | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 | |||
| 2025 | 120142 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL AS SETE CORES DAS BRUXAS EVENTO DE DANÇA NO CLUBE RECREATIVA IMIGRANTE EM ITAPIRANGA/SC DATA 01/12/2025 SEGUNDA-FEIRA PARTICIPANTES ALUNAS DE DANÇA CRIATIVA E LIVRE CONFORME PROTOCOLO AUTORIZADA DESFLERGAR E OUTRAS INFORMAÇÕE SEM ANEXO. | BIONDO TRANSPORTE COLETIVO LTDA ME | 03.678.382/0001-03 | 19/11/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
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