| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93611 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE VOIL PARA DECORAÇÃO PROJETO MUNDO A MESA | E C DECORACOES LTDA | 22.675.872/0001-92 | 09/05/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 94011 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CAMINHÃO TRANSPORTADA EMERGENCIAL | AUTO ELETRICA MAICON E ZANATA LTDA ME | 06.284.752/0001-08 | 13/05/2025 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2025 | 94360 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARGARINA BALDE 15QUILOS- ITEM EM FALTA NO CD | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 15/05/2025 | 292,30 | 0,00 | 292,30 | |||
| 2025 | 94681 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES PARA USO CULINÁRIO DAS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO (3 MESES) - SMO | JB MERCADO LTDA | 10.575.200/0001-26 | 19/05/2025 | 12.660,00 | 0,00 | 11.301,00 | |||
| 2025 | 95011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA CLUBE DE CIÊNCIAS E PSICOLOGIA - CRI | IDENTIDADE LUDICA LTDA | 49.728.535/0001-72 | 22/05/2025 | 580,71 | 0,00 | 580,71 | |||
| 2025 | 95348 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOURO SESC JOINVILLE | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 26/05/2025 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | |||
| 2025 | 95790 | DISPENSA | TROCA DE ÓLEO DA FIAT ESTRADA DO - HSCAC | POSTO GALO SC 401 | 81.326.258/0018-22 | 29/05/2025 | 189,99 | 0,00 | 189,99 | |||
| 2025 | 96152 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PARA CONSULTAS DO PROJETO VER COM SAÚDE - CHA | AHO - ACCURATA HOSPITAL DE OLHOS LTDA | 43.113.278/0001-88 | 02/06/2025 | 30.900,00 | 0,00 | 22.650,00 | |||
| 2025 | 96475 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD AQUISIÇÃO DE FITA RIBBON PARA IMPRESSORA | PRO INK SUPRIMENTOS E MÁQUINAS DE IMPRES | 06.797.803/0001-03 | 03/06/2025 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | |||
| 2025 | 96801 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE EXAME MEDICO | SESEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 09.651.273/0001-70 | 05/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 97131 | DISPENSA | MATERIAL PARA A RELIZAÇÃO DO ARRAIÁ SESC (BUZINA A GAS) | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 09/06/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 97486 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO MES DE JUNHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ROBERTO ORLI DE SOUSA | 59.168.717/0001-90 | 11/06/2025 | 1 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | ||
| 2025 | 97810 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALANÇO PARA PARQUINHO ESCOLA | SMART BRINQUEDOS LTDA | 74.005.943/0001-43 | 12/06/2025 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | |||
| 2025 | 98136 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MAÇÃS DO AMOR PARA ENTREGA AOS COLABORADORES NO DIA 24/06/2025 / QUALIVIDA - HSBLU NÃO HÁ 3 ORÇAMENTOS, POIS NÃO LOCALIZAMOS OUTRO FORNECEDOR QUE FAÇA COM EMISSÃO DE NF, POR SER UM PRODUTO BEM ESPECÍFICO | NATALY FERNANDES DA SILVA | 40.389.081/0001-88 | 16/06/2025 | 494,95 | 0,00 | 494,95 | |||
| 2025 | 98474 | DISPENSA | SERVIÇOS ELÉTRICOS | WILLIAN RAFAEL PIRES DE MORAES 06953098970 | 34.826.144/0001-13 | 18/06/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
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