| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114787 | DISPENSA | EQUIPAMENTO DE PALCO (ILUMINAÇÃO) PARA MOSTRA DE TEATRO DE 17 A 22/10/25 - | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | 15/10/2025 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |||
| 2025 | 115191 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | 16/10/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 115597 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA INTEGRA DE NOVEMBRO UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | PRESELNET COMERCIO LTDA | 33.923.959/0001-58 | 20/10/2025 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | |||
| 2025 | 116001 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA REUNIAO DO CONSELHO NO SESC PALHOÇA | VENICIO FAGUNDES EVENTOS LTDA | 47.894.525/0001-81 | 22/10/2025 | 2.235,50 | 0,00 | 2.235,50 | |||
| 2025 | 116358 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 08.574.045/0001-81 | 24/10/2025 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | |||
| 2025 | 116745 | DISPENSA | COMPRA DE ROLO DE FIO DE 1,5MM P/ MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO HSCAC | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 95.767.943/0003-12 | 28/10/2025 | 706,22 | 0,00 | 706,22 | |||
| 2025 | 117103 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BUFFET RESTAURANTE | LUIZ CARLOS ERSCHING | 28.601.249/0001-71 | 30/10/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 117485 | DISPENSA | TINTA , LAMINA, BATERIA | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 03/11/2025 | 75,18 | 0,00 | 75,18 | |||
| 2025 | 117871 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COROA FUNEBRE PARA CLIENTE DA GINÁSTICA MASTER | FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA ME | 79.399.069/0001-90 | 05/11/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 118237 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUADROS DE FOTO PARA EDUCAÇÃO DO SESC CONCÓRDIA | ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA | 28.078.924/0001-20 | 07/11/2025 | 1.142,28 | 0,00 | 1.142,28 | |||
| 2025 | 118621 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS E SANITÁRIOS. | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | 11/11/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 119058 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS - MAF | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 13/11/2025 | 466,81 | 0,00 | 466,81 | |||
| 2025 | 119476 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO TMF, QUINTAL E CLUBE DO ESPORTE - CAN | ROBERTO CARLOS STANGE ME | 16.369.598/0003-92 | 14/11/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 119895 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA SCOTH 3M PARA ATIVIDADES DA MOSTRA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 18/11/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 120452 | DISPENSA | COMPRA DE ACESSÓRIOS | P & P COMERCIO DE ACESSORIO E FANTASIA LTDA | 40.330.642/0001-73 | 24/11/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
