| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109191 | DISPENSA | RECEPTIVO E HOSPEDAGEM - SESC PERNAMBUCO - PRA | SESC - A.R. PERNAMBUCO | 03.482.931/0001-61 | 09/09/2025 | 74.300,00 | 0,00 | 67.345,00 | |||
| 2025 | 109537 | DISPENSA | ÓLEO ESSENCIAL | THANIRA KUNITZ - ME | 13.972.268/0001-37 | 10/09/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 109890 | DISPENSA | SUPORTE PARA APOIO DE MAMA - SAÚDE MULHER 2 - CONCORDIA - GSA | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | 01.449.930/0005-13 | 11/09/2025 | 55.882,91 | 0,00 | 55.882,91 | |||
| 2025 | 110201 | DISPENSA | BOLO | CRISTIANE DE OLIVEIRA BERNARDO | 18.878.665/0001-68 | 15/09/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 110552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | SC COPIAS LTDA ME | 03.367.127/0001-31 | 17/09/2025 | 340,80 | 0,00 | 340,80 | |||
| 2025 | 110914 | DISPENSA | COLA TEC BOND 80G | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 19/09/2025 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | |||
| 2025 | 111405 | DISPENSA | FECHADURA P/ PORTA DE VIDRO BRANCA | PUXARE - CASA DOS PUXADORES | 01.759.066/0001-22 | 23/09/2025 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | |||
| 2025 | 111774 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA DUAS HORAS DE EVENTO SESC REÚNE EM ARARANGUÁ | CEDUCAF - CENTRO DE EDUCACAO CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA | 10.777.461/0001-29 | 25/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 112132 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PESSOAS | ROSETUR TRANSPORTES LTDA | 22.883.724/0001-63 | 29/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 112525 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC MAFRA | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 01/10/2025 | 35,94 | 0,00 | 35,94 | |||
| 2025 | 113008 | DISPENSA | SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM PLACAS CRIAR, MASSO/FISIO - JOA | MAIS VOCE PUBLICIDADE LTDA | 16.490.436/0001-46 | 03/10/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 113238 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE CCVR | COMAR EXTINTORES LTDA | 83.680.603/0001-09 | 06/10/2025 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 113557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA O PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 07/10/2025 | 26,45 | 0,00 | 26,45 | |||
| 2025 | 113897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PISO DA ESCOLA | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 09/10/2025 | 161,76 | 0,00 | 161,76 | |||
| 2025 | 114235 | DISPENSA | MATERIAL DE DECORAÇÃO | ATACADO NOVA ERA LTDA | 04.297.512/0002-01 | 10/10/2025 | 346,12 | 0,00 | 346,12 | |||
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