| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79820 | DISPENSA | CONTROLE DE FORMIGAS E CUPINS NO CAMPO DA UNIDADE-XAN | DDCLEAN DEDETIZADORA XANXERE EIRELI | 30.196.330/0001-65 | 22/01/2025 | 0 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | ||
| 2025 | 80063 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SESC VERÃO - MAF | LUIS AUGUSTO VINOTTI | 21.824.619/0001-90 | 23/01/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 82767 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | ALJ SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS | 13.421.024/0001-66 | 13/02/2025 | 0 | 873,25 | 0,00 | 873,25 | ||
| 2025 | 80802 | DISPENSA | FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA O SESC ESCOLA BLUMENAU | 49.165.131 ANDREIA RAMOS LINDOSO | 49.165.131/0001-18 | 29/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 81119 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGEM E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS USADOS NA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 31/01/2025 | 0 | 223,48 | 0,00 | 223,48 | ||
| 2025 | 81552 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS MÊS 01/2025 - PRSLAG | WORK MASTER SAUDE E SEGURANCA LTDA ME | 18.934.608/0001-59 | 04/02/2025 | 0 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | ||
| 2025 | 81891 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPTO | TALITHA CACAPIETRA SALES | 47.722.107/0001-07 | 07/02/2025 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| 2025 | 82211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREPARO DE DONUTS QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 12/02 PARA CADA ESTUDANTE DURANTE A BRINCADEIRA DO AMIGO FOTO, ESCOLA SESC | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 10/02/2025 | 0 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | ||
| 2025 | 82609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETORES HOTEL - HSBL | PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA | 10.405.957/0001-71 | 12/02/2025 | 0 | 283,25 | 0,00 | 283,25 | ||
| 2025 | 82947 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A FESTA DE CARNAVAL - HSCAC. | GRACIELI DALL AGNOL 03702326901 | 30.721.858/0001-06 | 14/02/2025 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | ||
| 2025 | 83274 | DISPENSA | TROCA DO LEITOR DE CODIGO DE BARRAS RELÓGIO PONTO MESA BRASIL PEDIDO ESTÁ SENDO REFEITO, VISTO QUE HOUVE MUDANÇA NOS CENTROS DE CUSTOS, E NÃO SE CONSEGUE ALTERAR NA RI | HAGATEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.139.028/0001-60 | 19/02/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 83610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA HOTEL - HSBL | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 20/02/2025 | 0 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | ||
| 2025 | 83950 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL/FERRAGENS DA PLANILHA MENSAL - MANUTENÇOES | FERPAR LTDA | 00.202.741/0001-55 | 24/02/2025 | 0 | 147,59 | 0,00 | 147,59 | ||
| 2025 | 84267 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | 26/02/2025 | 0 | 660,00 | 0,00 | 560,00 | ||
| 2025 | 84713 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE LATA 350ML PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD. | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 28/02/2025 | 0 | 907,20 | 0,00 | 907,20 | ||
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