| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122133 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO AUTOCLAVE | EDONTEC COM. PEÇAS E ASSIST. EQUIP. ODON | 05.689.742/0001-90 | 03/12/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 122954 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA A DECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | 08/12/2025 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | |||
| 2025 | 124257 | DISPENSA | CORTADOR E PICADOR | BERGER COMERCIAL LTDA | 40.934.118/0001-01 | 17/12/2025 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | |||
| 2025 | CC 003/25 - 15 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | 26/03/2025 | 12 | 46.390,00 | 46.390,00 | 14.991,41 | ||
| 2025 | PE 019/25 - 07 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( SACO E PAPÉIS ESPECIAIS) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA | 44.786.497/0001-90 | 27/06/2025 | 12 | 2.167,20 | 0,00 | 193,50 | ||
| 2025 | 102728 | PREGÃO | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PROJETO CULTURAL SONORA BRASIL | ARAM TRANSPORTE & FRETAMENTO EIRELI | 34.332.477/0001-96 | 18/07/2025 | 9.799,99 | 0,00 | 9.799,99 | |||
| 2025 | 82002 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITAÇÃO EXTERNA - CURSO DE ORTOPOPEDIA FUNCIONAL - CHA - DRH | INSTITUTO ODONTOLOGICO CHAPECOENSE LTDA | 34.900.750/0001-31 | 07/02/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 78349 | DISPENSA | ADESIVO BLACKOUT COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,75 X 1,20 | RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 07.532.200/0001-34 | 08/01/2025 | 493,50 | 0,00 | 493,50 | |||
| 2025 | 78543 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO E EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/01/2025 | 616,80 | 0,00 | 549,77 | |||
| 2025 | 92300 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SEMANA S - PAL | BILLY PRODUCOES LTDA | 26.367.975/0001-46 | 30/04/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 95154 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “A FABULOSA HISTÓRIA DO GURI-ÁRVORE” PALCO GIRATÓRIO, CORRESP 000830-2025-DN - CUSTO DE PRODUÇÃO E CACHÊ | ASSOCIACAO CULTURAL FULANO DI TAL | 10.569.300/0001-40 | 23/05/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 79082 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA DA UNIDADE SESC LAG | ALDIMUR SCHU | 41.942.112/0001-49 | 15/01/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 101249 | INEXIGIBILIDADE | FORMAÇÃO DE PROFESSORES | I-KOA INOVACAO & TRANSFORMACAO LTDA | 45.695.041/0001-88 | 08/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 103626 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA DE DANÇA PROJETO ARTE EDUCAÇÃO - LAGU | 45.810.910 YONARA MARQUES | 45.810.910/0001-78 | 25/07/2025 | 1.309,20 | 0,00 | 1.309,20 | |||
| 2025 | 79579 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLA PARA SLIME PARA OFICINA NO BRINCANDO NAS FÉRIAS E SESC VERÃO | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 20/01/2025 | 96,86 | 0,00 | 96,86 | |||
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