| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104748 | DISPENSA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO PARA MUNDO A MESA - SJOA | JS SOLUCOES GRAFICAS LTDA | 27.686.944/0001-10 | 05/08/2025 | 222,50 | 0,00 | 222,50 | |||
| 2025 | 105084 | DISPENSA | ARMAÇÃO DE OCULOS | RELOJOARIA OTICA UNIVERSAL LTDA | 82.667.429/0001-00 | 07/08/2025 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | |||
| 2025 | 105448 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES - MAF | PAPELARIA RIO NEGRO LTDA | 20.756.804/0001-22 | 11/08/2025 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | |||
| 2025 | 105855 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA DIVULGAÇÃO ESCOLA SESC ESDUCAÇÃO INFANTIL 2026 | KASA MÍDIA EXTERIOR LTDA | 02.140.109/0001-50 | 13/08/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 106212 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE PERSIANAS: DA BRINQUEDOTECA E DA SALA DO CORPO E MOVIMENTO - PAL | TALITHA CACAPIETRA SALES | 47.722.107/0001-07 | 15/08/2025 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | |||
| 2025 | 106552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LETREIRO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS INTITUCIONAIS DO SESC HOTEL SESC BLUMENAU | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 19/08/2025 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | |||
| 2025 | 106944 | DISPENSA | TNT | DEMA PAPELARIA LTDA | 06.279.108/0001-41 | 21/08/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 107283 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CABELEIREIRO PARA CORTE DE CABELOS SOCIAL CIDADÃO DO BEM SESC INGLESES | ROSENILDA PORATH | 11.647.381/0001-11 | 25/08/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | 107641 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFEE DOS COLABORADORES DO TMF UNIDADE SÃO BENTO DO SUL E MAFRA, REFERENTE A TREINAMENTO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 27/08/2025 | 35,85 | 0,00 | 35,85 | |||
| 2025 | 107995 | DISPENSA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO EMERGENCIAL BOXER RYP5B64 DO MESA BRASIL SESC ESTREITO | MULLER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA | 23.347.723/0001-67 | 29/08/2025 | 2.715,00 | 0,00 | 2.715,00 | |||
| 2025 | 108323 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS EXTERNOS NA UNIDADE - CAN | ELETRICA TF LTDA | 05.340.322/0001-01 | 02/09/2025 | 891,80 | 0,00 | 891,80 | |||
| 2025 | 108695 | DISPENSA | UTILIZAÇÃO NO CACHORRO QUENTE DO INTEGRA DO DIA 05/09 | IRMÃOS NOVAES COM.DERIV.CARNES | 06.787.939/0001-24 | 04/09/2025 | 297,50 | 0,00 | 297,50 | |||
| 2025 | 109037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAF | AKIDEIXAN INDUSTRIA DO ANIVERSARIO LTDA | 01.061.462/0001-81 | 05/09/2025 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | |||
| 2025 | 109397 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA GSA | JNC INFORMÁTICA LTDA | 02.776.764/0001-07 | 09/09/2025 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | |||
| 2025 | 109748 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 11/09/2025 | 299,63 | 0,00 | 299,63 | |||
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