| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96176 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE VIDRO | COMERCIO DE VIDROS PUERARI LTDA | 05.213.126/0001-68 | 30/05/2025 | 0 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | ||
| 2025 | 96504 | DISPENSA | MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO. | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 03/06/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 96915 | DISPENSA | SERVIÇO DE EXAMES ADMISSIONAL, PERIODICO E RETORNO AO TRABALHO -SLCAÇ | SAMET - SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO | 01.087.464/0001-40 | 05/06/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
| 2025 | 97190 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (MATERIAL ODONTOLÓGICO) - CD | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD | 02.477.571/0001-47 | 09/06/2025 | 0 | 4.121,25 | 0,00 | 4.121,25 | ||
| 2025 | 97541 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTURMENTO MUSICAL PARA CURSO DE MUSICA - JOI | 41.045.066 PAULO HENRIQUE ARAUJO SILVINO | 41.045.066/0001-85 | 11/06/2025 | 0 | 1.118,50 | 0,00 | 1.118,50 | ||
| 2025 | 97857 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FORNECIMENTO AOS ARTISTAS CONTRATADOS PARA OS PROJETOS HUB SC CRIATIVO E PALCO GIRATÓRIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. SEGUE EM ANEXO O ORÇAMENTO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 13/06/2025 | 0 | 21,36 | 0,00 | 21,36 | ||
| 2025 | 98209 | DISPENSA | PEÇA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. | VIA PASSOS SC COM. DE VEÍCULOS LTDA | 33.526.028/0001-16 | 17/06/2025 | 0 | 241,60 | 0,00 | 241,60 | ||
| 2025 | 99935 | DISPENSA | SERVIÇO DE BAR DE DRINKS PARA O EVENTO ENCONTRO DAS AMÉRICAS NO HOTEL SESC CACUPÉ | 59.747.973 CICERO BELARMINO DA SILVA | 59.747.973/0001-31 | 30/06/2025 | 0 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||
| 2025 | 98850 | DISPENSA | REF A COMPRA DE SUCOS E DOCES PARA CAFÉ JUNINO SESC INTEGRA DIA 21/06 - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | 23/06/2025 | 0 | 66,88 | 0,00 | 66,88 | ||
| 2025 | 99239 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PINHÃO PARA DIAS 04 E 7/7 - RDS | SUPERMERCADO RIOSULENSE LTDA | 14.384.441/0001-49 | 24/06/2025 | 0 | 559,86 | 0,00 | 559,86 | ||
| 2025 | 99598 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVA PARA HOTEL - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0060-75 | 26/06/2025 | 0 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | ||
| 2025 | 99931 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL E EMBALAGEM PARA LANCHE UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | HC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 01.506.739/0001-32 | 27/06/2025 | 0 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | ||
| 2025 | 100283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS NA HORA DAS REFEIÇÕES | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 01/07/2025 | 0 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | ||
| 2025 | 100610 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CÂMARA FRIA - ITA | CONRREFRIO MONTAGENS INDUSTRIAS DE FRIOS LTDA | 01.937.886/0001-67 | 03/07/2025 | 0 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | ||
| 2025 | 100965 | DISPENSA | ÁGUA MINERAL SEM GÁS - BOMBONA 20 LITROS | GT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 45.456.771/0001-26 | 07/07/2025 | 0 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | ||
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