| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91056 | DISPENSA | CACHÊ PARA OFICINA DE MALABARES ATRAVÉS DO PROJETO OXIGÊNIO NO DIA 27/04/25 | GABRIEL MENIN SOARES | 32.610.981/0001-85 | 17/04/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 91432 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL TOALHA | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 23/04/2025 | 119,44 | 0,00 | 119,44 | |||
| 2025 | 91765 | DISPENSA | NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFARIA PARA CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EM ANEXO ORÇAMENTO COLETADO EM VISITA PRESENCIAL | PEDRO PAULO VIEIRA JUNIOR - MEI | 45.298.140/0001-26 | 28/04/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 92125 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATEIAS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | AM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 33.492.114/0001-55 | 29/04/2025 | 1.022,94 | 0,00 | 1.022,94 | |||
| 2025 | 92512 | DISPENSA | MATERIAL GRÁFICO | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 02/05/2025 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | |||
| 2025 | 92898 | DISPENSA | FERROLHO PARA CADEADO 50 X 19MM | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0065-80 | 05/05/2025 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | |||
| 2025 | 93283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DIVERSA NO RESTAURANTE, USO NOS COFFEE BREAK DE EVENTOS NO HOTEL, PÃES SEM GLÚTEN PARA HÓSPEDES COM INTOLERÂNCIA ALIMENTAR - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 07/05/2025 | 279,22 | 0,00 | 279,22 | |||
| 2025 | 93664 | DISPENSA | ILUMINAÇÃO PARA SARAU CURSO DE MÚSICA - SLCAÇ | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | 12/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 94068 | DISPENSA | REF A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 10MIL KM FAST BACK RYZ0H57 - CAN | VERITA VEICULOS LTDA | 83.528.232/0001-44 | 13/05/2025 | 724,25 | 0,00 | 724,25 | |||
| 2025 | 94403 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA | I.TRAPP E CIA | 02.666.159/0005-07 | 15/05/2025 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | |||
| 2025 | 94721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NHOQUE PRONTO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 20/05/2025 | 192,90 | 0,00 | 188,00 | |||
| 2025 | 95064 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA EVENTOS INTERNOS - RDS | COPA INOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA | 35.080.610/0001-27 | 22/05/2025 | 1.921,20 | 0,00 | 1.724,00 | |||
| 2025 | 95474 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA - MAF | MARIA FERNANDA DA GRACA HERTENSTEIN LTDA | 17.160.639/0001-37 | 26/05/2025 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |||
| 2025 | 101772 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PESCADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONCÓRDIA | COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR COOPERARE | 05.979.069/0005-56 | 14/07/2025 | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | |||
| 2025 | 96221 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARTAZES A3 PARA O PROJETO SEJA VOLUNTARIO NO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | EDITORA E IMPRESSORA ARCO-IRIS LTDA | 00.773.999/0001-01 | 30/05/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
