| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95471 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 7 MESAS E 7 TAMPÕES PARA ALMOÇO DA COOPERATIVA SICOOB EM 07/06/2025 - PRSLAG | JULIO CESAR GARCIA | 95.840.039/0001-23 | 27/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 96037 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O DIA DO DESAFIO DO SESC PRAINHA | ROBERT DE SOUZA SOMMERFELD | 14.248.661/0001-45 | 29/05/2025 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | |||
| 2025 | 96189 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA MOTOBOMBA DO SESC ARARANGUÁ | TORNEARIA MECANICA JANUARIO LTDA - ME | 83.160.911/0001-03 | 31/05/2025 | 1.928,00 | 0,00 | 1.928,00 | |||
| 2025 | 96510 | DISPENSA | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA | GRACIELA SIMONI LTDA | 21.999.971/0001-67 | 03/06/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 96855 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS DO RESTAURANTE E EDUCAÇÃO DO SESC CONCÓRDIA | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 05/06/2025 | 2.278,00 | 0,00 | 2.278,00 | |||
| 2025 | 97177 | DISPENSA | GULOSEIMAS PARA KIT INTEGRA SESC JOINVILLE | DISTRIBUIDORA DE DOCES SO GULA LTDA | 03.005.773/0001-59 | 09/06/2025 | 598,35 | 0,00 | 598,35 | |||
| 2025 | 97534 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLETA EFLUENTES SANITÁRIOS DE FOSSA, SUMIDOURO E CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGUÁ | MARI MARILENE GUIMARAES | 31.914.490/0001-65 | 11/06/2025 | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | |||
| 2025 | 97848 | DISPENSA | SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO DO SESC PRAINHA | M. CARDOSO DA SILVA | 32.635.061/0001-11 | 13/06/2025 | 1.291,50 | 0,00 | 1.291,50 | |||
| 2025 | 98191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA ACADEMIA E FORMAÇÃO ESPORTIVA: - BARRA E CORDA PARA ACADEMIA - PLACAR PARA FORMAÇÃO ESPORTIVA | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 49.912.909/0001-05 | 16/06/2025 | 661,51 | 0,00 | 661,51 | |||
| 2025 | 98526 | DISPENSA | CO9MPRA DE CARVÃO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | KI CARVÃO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | 24.450.445/0001-31 | 18/06/2025 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | |||
| 2025 | 98831 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA | TONERTECH COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | 06.337.774/0001-99 | 23/06/2025 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |||
| 2025 | 99217 | DISPENSA | TRELIÇA TRAVE BOX PARA USO NOS EVENTOS DA UNIDADE - JSU | METALURGICA LOURENCO LTDA. | 15.519.337/0001-87 | 24/06/2025 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | |||
| 2025 | 99566 | DISPENSA | SERVIÇO PARA RETIRADA DE PRATICAVEIS | ANIBALDO ROGELIN 64837610900 | 20.998.640/0001-40 | 26/06/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 99893 | DISPENSA | COMPRA DE FANTASIA E TINTA FACIAL PARA APRESENTAÇÃO DE BALLET - RDS | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 27/06/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 100239 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE UM DIA DE SERVIÇO DE SG-PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 01/07/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
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