| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89956 | DISPENSA | VIDRO PARA JANELA | COMERCIO DE VIDROS PUERARI LTDA | 05.213.126/0001-68 | 09/04/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 90350 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES BALANÇA - HSBL | SUL-PHONES TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 01.924.903/0001-21 | 11/04/2025 | 212,25 | 0,00 | 212,25 | |||
| 2025 | 90688 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA CANTEIRO DE JARDIM DA ED. INFANTIL | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | 15/04/2025 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||
| 2025 | 91053 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHÁS - JOA | DORAN COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME | 10.948.481/0001-15 | 16/04/2025 | 24,79 | 0,00 | 24,79 | |||
| 2025 | 91430 | DISPENSA | AGUA MICELAR MASCARA FACIAL | TREVISAN & KRAHL LTDA EPP | 72.491.657/0001-00 | 23/04/2025 | 307,00 | 0,00 | 307,00 | |||
| 2025 | 91766 | DISPENSA | ENCADERNAÇÃO DE PLANILHA DE FECHAMENTO DE NOTAS DE 2024 | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 25/04/2025 | 10,92 | 0,00 | 10,92 | |||
| 2025 | 92124 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATEIAS PARA LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA | 00.198.163/0001-20 | 29/04/2025 | 2.185,80 | 0,00 | 2.185,80 | |||
| 2025 | 92510 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DOS SUL,SEGUINDO O MESMO FLUXO UM CARRO VAI PRA LAVAÇÃO EM UMA SEMANA E O OUTRO VEICULO NA SEMANA SEGUINTE FECHANDO O TOTAL DE QUATRO LAVAÇÕES NO MES | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 02/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 92897 | DISPENSA | TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 350ML CADEADO HASTE CURTA 20MM | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 05/05/2025 | 200,70 | 0,00 | 200,70 | |||
| 2025 | 93282 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | PASSARELA CENTER LTDA | 03.107.202/0011-05 | 07/05/2025 | 207,21 | 0,00 | 207,21 | |||
| 2025 | 93662 | DISPENSA | COMPRA DE PLAFON | JOSIELI BLASIUS BERLAMINDA ME | 35.169.310/0001-19 | 10/05/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 94064 | DISPENSA | COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA | AUTO POSTO R&R LTDA | 78.866.175/0001-73 | 13/05/2025 | 67,95 | 0,00 | 67,95 | |||
| 2025 | 94402 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SCANNER PORTATIL PARA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO REGIONAL- DR | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | 15/05/2025 | 1.298,00 | 0,00 | 1.298,00 | |||
| 2025 | 94720 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 50 CARTAZES | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 20/05/2025 | 261,50 | 0,00 | 261,50 | |||
| 2025 | 97304 | DISPENSA | MATERIAL DECORATIVO | GNA CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA M | 09.440.288/0001-90 | 10/06/2025 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | |||
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