| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79718 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SETOR TMF - HSBL | FNF SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 51.077.193/0001-10 | 21/01/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 80332 | DISPENSA | TROCA DE RESINTENCIA DE FORNO LTEDESCO | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 25/01/2025 | 0 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ||
| 2025 | 80412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS OXIGÊNIO E BRINCANDO NAS FÉRIAS - JOA | LUIZ BARETTA E CIA LTDA | 84.583.921/0001-14 | 27/01/2025 | 0 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | ||
| 2025 | 80797 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO 9.000 BTU | JAIR ALEXANDRE DA SILVA 03168364940 | 43.259.842/0001-75 | 29/01/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 81112 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO | JERONIMO NUNES | 57.365.369/0001-15 | 31/01/2025 | 0 | 276,35 | 0,00 | 276,35 | ||
| 2025 | 81532 | DISPENSA | SERVIÇOS DE REPAROS DO ASPIRADOR DE PÓ E SOPRADOR DE GRAMA - RDS | M2 COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 20.687.343/0001-83 | 04/02/2025 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ||
| 2025 | 81881 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO CAMPANHA INSTITUCIONAL BUSSDOOR REF. 2024 -RDS PARA FINS DE ENTRADA DA NOTA ( TROCA CENTRO DE CUSTO PARA 2025) | ONIBUS CIRCULAR LTDA | 85.775.633/0001-24 | 06/02/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 82197 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLASTICO DE ACETATO PARA COLOCAR OS QRCOD DO PROJETO ANJO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 10/02/2025 | 0 | 42,60 | 0,00 | 42,60 | ||
| 2025 | 82602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA MAMÓGRAFO - SESC PRAINHA | DIAGITAL DIAGNOSTICOS DIGITAIS LTDA | 07.416.887/0001-42 | 13/02/2025 | 0 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | ||
| 2025 | 82945 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO DE REDE PARA ED. INFANTIL E ADMINISTRATIVO DO SESC TUBARÃO | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | 14/02/2025 | 0 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | ||
| 2025 | 83262 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO NO HOTEL - HSBL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 18/02/2025 | 0 | 246,86 | 0,00 | 246,86 | ||
| 2025 | 83604 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O QUALIVIDA PARA A SEMANA 18 E 20 FEVEREIRO | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 20/02/2025 | 0 | 909,60 | 0,00 | 909,60 | ||
| 2025 | 83942 | DISPENSA | COMPRA DE JOGO DE TRILHO PARA CONSERTO DA MESA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | COMPENSADOS FERNANDES LTDA. | 00.718.661/0002-38 | 24/02/2025 | 0 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | ||
| 2025 | 84262 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS-RDS | RECOPY GRAFICA RAPIDA E BRINDES LTDA | 10.935.946/0001-01 | 26/02/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 84704 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA FACIAL ARTÍSTICA | SHAYENE GONCALVES 06036419970 | 45.552.444/0001-78 | 28/02/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
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