| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116792 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CHOCOLATE PARA PRESENTEAR HÓSPEDES EM DADAS COMEMORATIVAS. AS IMAGENS EM ANEXO, DA BARRA DE CHOCOLATE E NOTA FISCAL, SÃO DAS QUE FORAM RECENTEMENTE ADQUIRIDAS PELA UNIDADE DO SESC D. PEDRO, E A FORNECEDORA INFORMOU POR ÁUDIO QUE COBRARIA O MESMO VALOR. | ALYDEVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 02.811.317/0001-33 | 29/10/2025 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | |||
| 2025 | 117152 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DEBATEDOR, VOLTADO AO PÚBLICO ADULTO, PARA AÇÃO FORMATIVA COM O PÚBLICO PARTICIPANTE DA MOSTRA SESC DE CINEMA, DIA 06/11/2025, ÀS 19H30. | 59.629.131 JESSICA PEREIRA FRAZAO | 59.629.131/0001-85 | 30/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 117539 | DISPENSA | REQUEIJÃO QUEIJO MANTEIGA POLENTA FRITA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 03/11/2025 | 499,20 | 0,00 | 499,20 | |||
| 2025 | 117910 | DISPENSA | TRANSPORTE VEICULO EXECUTIVO | CANDY TUR FRETAMENTOS LTDA ME | 02.136.283/0001-29 | 05/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 118293 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE TEMPERO PARA O MUNDO A MESA - SJOA | CAROLINE FERNANDES OKAMOTO LTDA | 19.021.582/0001-10 | 07/11/2025 | 11,06 | 0,00 | 11,06 | |||
| 2025 | 118698 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA REVISÃO 30.000 KM VEÍCULO FIAT FASTBACK SXI1C17 - DR | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 11/11/2025 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | |||
| 2025 | 119115 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A UNIDADE | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | 13/11/2025 | 267,20 | 0,00 | 267,20 | |||
| 2025 | 119598 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE RIDER DE SOM E LUZ REDE DE TEATRO UM PINHEIRO DIFERENTE SESC ITAJAÍ | SILVESTRE SOM LTDA | 79.486.189/0001-24 | 17/11/2025 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | |||
| 2025 | 119960 | DISPENSA | REF A OFICINA DE ARTESANATO PARA QUINTAL DO BRINCAR WEST ROCK DIA 29/11/2025 - CAN | NOEMI TERESINHA BORA JARSCHEL | 51.164.766/0001-42 | 18/11/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 120523 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTISTICA | 34.313.243 ANDRE BAMPI | 34.313.243/0001-00 | 24/11/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 121013 | DISPENSA | FRUTAS E MATERIAL DE LIMPEZA | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0107-90 | 26/11/2025 | 66,31 | 0,00 | 66,31 | |||
| 2025 | 121573 | DISPENSA | REFERENTE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL PNEU VEICULO EM VIAGEM | BORRACHARIA TREVO LTDA | 53.506.027/0001-17 | 28/11/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 122130 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 03/12/2025 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 122945 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS TRANSPARENTE PARA CARTÃO DA BIBLIOTECA DA UNIDADE | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS CAMOES LTDA - ME | 79.915.203/0001-68 | 08/12/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 124220 | DISPENSA | COMPRAS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A BIBLIOTECA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 17/12/2025 | 178,70 | 0,00 | 178,70 | |||
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