| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92414 | DISPENSA | HOSPEDAGEM - FESTIVAL DAS INFÂNCIAS S | RM HOTELARIA, GASTRONOMIA E TURISMO LTDA | 15.042.041/0001-18 | 30/04/2025 | 0 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | ||
| 2025 | 85448 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E GRUPOS - CAN | CAMAQ MAQUINAS E MOTORES LTDA | 79.224.994/0001-80 | 06/03/2025 | 0 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| 2025 | 85765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EXTRA FORTE 500GR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETO DA LICITAÇÃO CC 060/24 E QUE O FORNECEDOR CONTINENTE COMERCIAL SOLICITOU REVISÃO DE PREÇOS. | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 10/03/2025 | 0 | 42.210,00 | 0,00 | 42.210,00 | ||
| 2025 | 86101 | DISPENSA | SERVIÇO CONFECÇÃO DE CHAVES | JOSE EDILSON PIRES BEZERRA 34135421334 | 35.112.620/0001-05 | 12/03/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 86422 | DISPENSA | MATERIAL ESPORTIVO | PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M | 18.320.693/0001-65 | 14/03/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 86726 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DO SESC COMUNIDADE. | STUART HOFFMANN 74958988920 | 16.456.895/0001-03 | 18/03/2025 | 0 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | ||
| 2025 | 87084 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO CIRCUITO SESC DE CAMINHADAS NA NATUREZA 2025 | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0027-44 | 20/03/2025 | 0 | 311,52 | 0,00 | 311,52 | ||
| 2025 | 87484 | DISPENSA | FONTE NOTEBOOK ACER BESTBATTERY PONTA FINA 3.0 | INFORMATICA SAMURAY LTDA | 32.109.570/0001-00 | 24/03/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
| 2025 | 87843 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUIÇAO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | 26/03/2025 | 0 | 952,60 | 0,00 | 952,60 | ||
| 2025 | 88259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TATAMES PARA AULAS DA GINASTICA MASTER DA UNIDADE - SJB | PORTO SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - M | 18.320.693/0001-65 | 28/03/2025 | 0 | 1.258,20 | 0,00 | 1.258,20 | ||
| 2025 | 88675 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA NA SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO TERREO DA UNIDADE | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 01/04/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 89118 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENÇÃO - COM | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 03/04/2025 | 0 | 239,45 | 0,00 | 239,45 | ||
| 2025 | 89503 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER PROJETO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA - CAN | HOTEL FLEX LTDA | 11.315.427/0001-03 | 07/04/2025 | 0 | 538,00 | 0,00 | 538,00 | ||
| 2025 | 89878 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL ,POIS ESTA EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 09/04/2025 | 0 | 970,30 | 0,00 | 970,30 | ||
| 2025 | 90297 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | ELISANDRO RHEINHEIMER | 50.608.118/0001-75 | 11/04/2025 | 0 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | ||
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