| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101321 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAMENTO NO PASSEIO FERROVIÁRIO EM URUSSANGA DIA 20/07/2025 - LAGU | TATIANA IARROCHESK 04483416979 | 40.350.754/0001-96 | 09/07/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 101654 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FEIRA DE IDIOMAS SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 11/07/2025 | 0 | 245,09 | 0,00 | 240,65 | ||
| 2025 | 102038 | DISPENSA | MONITORIA EM RECREAÇÃO. PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS. PERIODO DE 14 A 18/07 E DE 21 A 25/07. HORÁRIO DAS 13H00 ÀS 18H30. DADOS MONITOR: MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA DATA DE NASCIMENTO: 25/03/2006 CPF: 100 717 189-82 VALOR TOTAL: R$1.000,00 (10 DIAS) | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | *.717.189-* | 14/07/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 102391 | DISPENSA | REF A RECARGA DE EXTINTORES - CAN | MICHEL KARLO FERNANDES | 35.476.403/0001-96 | 16/07/2025 | 0 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | ||
| 2025 | 102704 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO E LATICÍNIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC LER CAÇADOR | GUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 81.003.634/0001-08 | 18/07/2025 | 0 | 2.489,20 | 0,00 | 622,30 | ||
| 2025 | 103103 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 22/07/2025 | 0 | 1.170,00 | 0,00 | 1.063,53 | ||
| 2025 | 103511 | DISPENSA | COMPRA DE FLORES E LIMITADOR P/ O PAISAGISMO DO HSCAC | RATONES PET & GARDEN LTDA | 08.762.436/0001-20 | 25/07/2025 | 0 | 327,50 | 0,00 | 327,50 | ||
| 2025 | 103883 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO - SJB. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 29/07/2025 | 0 | 1.618,30 | 0,00 | 1.618,30 | ||
| 2025 | 104243 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE, POIS ESTA EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 31/07/2025 | 0 | 732,70 | 0,00 | 732,70 | ||
| 2025 | 104661 | DISPENSA | MINI CHICLETE EM CARTELA C/15 | MAGIC FESTAS COMERCIO DE BALAS E DOCES LTDA | 45.901.439/0001-23 | 04/08/2025 | 0 | 21,40 | 0,00 | 21,40 | ||
| 2025 | 105048 | DISPENSA | MASSA PIZZA MINI BOAROLLI 8CM | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 06/08/2025 | 0 | 617,50 | 0,00 | 617,50 | ||
| 2025 | 105473 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE3 OVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | OESA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 81.611.931/0001-28 | 11/08/2025 | 0 | 6.750,00 | 0,00 | 6.597,90 | ||
| 2025 | 105919 | DISPENSA | MICROÔNIBUS PARA ROTEIRO EM RANCHO QUEIMADO (STS/2025) - LAGU | THAISTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT | 03.627.770/0001-57 | 14/08/2025 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| 2025 | 107227 | DISPENSA | ITENS ESTOQUE PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ODONTO - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 25/08/2025 | 0 | 8.993,95 | 0,00 | 8.993,95 | ||
| 2025 | 106857 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DA UNIDADE | SUL PECAS E VEICULOS LTDA | 97.752.851/0001-22 | 21/08/2025 | 0 | 540,70 | 0,00 | 540,70 | ||
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