| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85040 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA - CON | JACUTINGA AMBIENTAL LTDA ME | 18.217.245/0001-30 | 05/03/2025 | 0 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | 85447 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO E GRUPOS - CAN | HIPER 20 E-COMMERCE LTDA | 42.841.689/0001-27 | 06/03/2025 | 0 | 227,74 | 0,00 | 227,74 | ||
| 2025 | 85764 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA CONSERTO DOS SENSORES DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES NOS BANHEIROS DA ACADEMIA | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | 10/03/2025 | 0 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | ||
| 2025 | 86102 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE MÚSICA - JOI | LOOK MUSIC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 85.227.551/0001-45 | 12/03/2025 | 0 | 931,76 | 0,00 | 931,76 | ||
| 2025 | 86421 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TOMADA DO REFEITÓRIO INFANTIL | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | 14/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 86725 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O SESC INTEGRA | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 18/03/2025 | 0 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | ||
| 2025 | 87082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO EM MDF PARA OS COLABORADORES - DR/SC | CENTER MÓVEIS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 36.160.222/0001-19 | 20/03/2025 | 1 | 4.325,00 | 0,00 | 4.325,00 | ||
| 2025 | 87478 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PUFFS PARA A SALA DE DESCANSO DOS COLABORADORES DO SESC BRUSQUE | ILDA PEREIRA DA SILVA ME | 28.238.655/0001-11 | 24/03/2025 | 0 | 3.672,00 | 0,00 | 3.672,00 | ||
| 2025 | 87842 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - SJOA | G1 COMERCIO DE TINTAS LTDA | 49.427.921/0001-24 | 26/03/2025 | 0 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | ||
| 2025 | 88248 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR DUPLO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PLAYGROUND DO PARQUE DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | PEDAGO SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA | 07.442.407/0001-18 | 28/03/2025 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | ||
| 2025 | 88673 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTEÇÃO COIFAS RESTAURANTE - HSBL | MASTER INOX SOLUCOES EM ACO LTDA | 52.450.476/0001-28 | 02/04/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 89117 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MANUTENÇÃO - COM | FERRAGENS CONCORDIA LTDA | 06.937.552/0001-07 | 03/04/2025 | 0 | 198,90 | 0,00 | 198,90 | ||
| 2025 | 89500 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE TREM RECREATIVO PARA ATENDER AO ROTEIRO 462/2024 - CAN | POMMERNZUG TRANSPORTE RECREATIVO LTDA | 35.679.305/0001-56 | 07/04/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 89877 | DISPENSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIAS 14, 15, 16 E 17/04 DAS 07H ÀS 16H | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 09/04/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 90296 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE LUMINARIAS DA ACADEMIA E MANUTENÇÃO NO CAMPO (PLACAR ELETRONICO) DO SESC BRUSQUE | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 11/04/2025 | 0 | 1.226,89 | 0,00 | 1.226,89 | ||
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